一、项目信息 （一）项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心审计服务定点采购 （二）项目编号：DDYJ******** （三）预算金额：150,******** （四）采购需求： 编号 服务描述 需求描述 数量 控制单价（元） 计量单位 1 重点广州医科大学附属妇女儿童医疗中心对2022年至206月医院的采购项目进行全面审计(含科研项目)，重点关注：①耗材（含试剂）；②专用设备；③药品；④对外委托**业管理、保洁、保安等）；⑤500万元以上的采购项目。详细了解医院的采购管理情况，排查风险，分析问题原因，提出审计建议。主要包括但不限于以下：（1）对2022年至206月医院采购项目的申请、审批、采购、合同签订、验收、付款结算等环节进行审计。采购制度建设是否建立健全，是否有预算，有采购计划。预算调剂，调整是否办理相关手续，是否严格执行采购规定；采购方式是否规范，制度是否涵盖业务流程。（2）采购预算的相关手续是否完备。如是否按照年初财政部门的预算批复进行采购；明确采购预算是否到项目，以防预算在编制上因笼统、粗糙造成项目采购过程中的随意性调整；对于增加或追加的项目是否有相关的批示，是否存在擅自采购、以及无计划采购的情况等。（3）采购项目是否按照规定执行。如采购活动是否严格遵循政府对工程、货物、服务等的标准和范围执行，检查采购项目的申请资料，包括类别、金额、方式是否符合规定，特别需要的是通过全年采购项目进行汇总，关注有无同类型、同年度甚至同月发生的采购项目，分析是否存在化整为零以规避招标，以及定向招标这些行****公司资料审核是否存在关联关系；验收是否符合规范，采购人验收人是否只有一人；采购资料是否齐全，是否按规定执行平台采购及报审，采购价格是否存在异常。（4）合同签约是否规范。如是否在规定时限内签订有效的采购合同，合同的约定条款是否符合《中华人民共和国民法典》、是否与采购需求相符；结算金额是否和合同具有差异，对超出的部分是否有补充的依据进行支撑；按照规定重新进行采购的，是否符合相关规定等。（5）采购项目验收是否规范。如政府集中采购或者分散采购的行为在完结时，是否按照政府采购合同的技术、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书等。（6）资金拨付是否合理。如采购项目是否有不按照进度进行提前支付的情况，或者有滞拨、超拨的行为等。 重点广州医科大学附属妇女儿童医疗中心对2022年至206月医院的采购项目进行全面审计(含科研项目)，重点关注：①耗材（含试剂）；②专用设备；③药品；④对外委托**业管理、保洁、保安等）；⑤500万元以上的采购项目。详细了解医院的采购管理情况，排查风险，分析问题原因，提出审计建议。主要包括但不限于以下：（1）对2022年至206月医院采购项目的申请、审批、采购、合同签订、验收、付款结算等环节进行审计。采购制度建设是否建立健全，是否有预算，有采购计划。预算调剂，调整是否办理相关手续，是否严格执行采购规定；采购方式是否规范，制度是否涵盖业务流程。（2）采购预算的相关手续是否完备。如是否按照年初财政部门的预算批复进行采购；明确采购预算是否到项目，以防预算在编制上因笼统、粗糙造成项目采购过程中的随意性调整；对于增加或追加的项目是否有相关的批示，是否存在擅自采购、以及无计划采购的情况等。（3）采购项目是否按照规定执行。如采购活动是否严格遵循政府对工程、货物、服务等的标准和范围执行，检查采购项目的申请资料，包括类别、金额、方式是否符合规定，特别需要的是通过全年采购项目进行汇总，关注有无同类型、同年度甚至同月发生的采购项目，分析是否存在化整为零以规避招标，以及定向招标这些行****公司资料审核是否存在关联关系；验收是否符合规范，采购人验收人是否只有一人；采购资料是否齐全，是否按规定执行平台采购及报审，采购价格是否存在异常。（4）合同签约是否规范。如是否在规定时限内签订有效的采购合同，合同的约定条款是否符合《中华人民共和国民法典》、是否与采购需求相符；结算金额是否和合同具有差异，对超出的部分是否有补充的依据进行支撑；按照规定重新进行采购的，是否符合相关规定等。（5）采购项目验收是否规范。如政府集中采购或者分散采购的行为在完结时，是否按照政府采购合同的技术、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书等。（6）资金拨付是否合理。如采购项目是否有不按照进度进行提前支付的情况，或者有滞拨、超拨的行为等。 1 150,000 项 商务需求 编号 需求内容 1 乙方成立审计小组并按如下要求开展本次采购管理专项审计工作：认真做好审前的调查工作，收集相关资料。在审计调查的基础上，明确审计目标、审计范围、审计重点、审计组织、审计方式，小组成员的组成以及分工，审计进度计划，审计工作要求，制定切实可行的审计方案，审计方案需接受甲方审核后施行，甲方将定期检查审计实施进度是否滞后方案计划进度，审计质量控制是否符合方案要求。 2 乙方成立审计小组并按如下要求开展本次采购管理专项审计工作：严格履行审计程序，认真记录审计实施过程和取证记录，编制好审计工作底稿，把好审计复核关，每周召开审计进度会，向甲方汇报审计进度。现场审计完成后将审计工作底稿及证据报送甲方，由甲方复核审计事实是否清晰、审计证据是否充分、审计底稿定性是否恰当。审计报告征求意见稿下发前需由甲方进行复核，待复核后，审计小组书面征求被审计单位对审计报告的意见。审计小组针对反馈意见要进一步研究和核实，并对审计报告作出必要的修改。 3 乙方成立审计小组并按如下要求开展本次采购管理专项审计工作：报告完成正式下发后，审计小组协助指导被审计单位在规定期限内做好审计整改工作。做好审计项目档案归档，认真完成各项目的审计文书整理和装订，本次项目所有项目资料（包括但不限于：审前调查资料、审计方案、审计通知书、审计底稿及佐证资料、审计进度会议记录、审计报告征求意见稿、报告反馈意见稿、正式审计报告等）需移交采购人进行存档。乙方出具财政部门、税务机关等第三方机构及甲方认可的审计报告文件。 4 乙方须成立专门的审计服务团队，设立项目负责人1名，人数在6人或以上（含项目负责人），服务团队人员均为乙方的正式在聘员工；其中项目负责人须具有注册会计师证。乙方需按参选承诺委派服务人员，参选是承诺的服务团队人员与实际委派的入场人员一致。工作期间，未经甲方批准，委派审计人员不能调换（甲方要求的除外）；如因客观情况确实需要更换的，乙方须提前2个工作日书面说明换人情况并书面承诺更换后的委派人员对更换前委派人员的工作负责。更换人数不得超过服务团队人数的三分之一。更换需求经甲方批准同意后方可更换。 5 乙方委派审计人员不得将审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方提供的资料外泄。若委派审计人员与被审计单位及有关人员存在不利于客观公正开展审计工作的关系，应当在知晓上述关系后及时主动向甲方提出回避。委派审计人员应遵照国家有关法律、法规及审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律等各项纪律和规定。 6 保密条款：乙方应严格遵守保密规定、职业道德，如出现以下情况，依法追究法律责任:（1）对发现的情况和问题以及取得的资料负有保密责任，不得以任何方式泄露审计工作中所接触和知悉的党和国家秘密、单位的工作秘密和商业秘密。不得以任何方式擅自保留、泄露或作为他用。（2）对会计资料、证据保管不善，造成资料、证据灭失的。（3）事先未得到采购人书面同意，乙方不得将审计项目的任何资料包括故意透露或者存在过失泄露以及其他方式提供给本合同以外的第三方或乙方内部与本审计业务无关的任何人员。 7 保密条款：乙方应严格遵守国家法律和政策规定。乙方在本合同履行期间知悉的甲方工作秘密(包括业务信息在内)，应承担保密责任。乙方的保密责任不因本合同的终止而终止，保密期限至甲方对外正式公开有关信息时为止。甲方对在本合同执行期间知悉的乙方商业秘密，同样负有保密责任。凡一方违反保密责任，另一方有权追究其一切经济赔偿责任或者提请司法机关追究其单位和责任人的刑事责任。 （五）议价发起：2007月2（六） 本项目采用的是按项目的报价方式。二、需求信息 服务内容：对广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2022年至206月采购情况审计，出具《采购管理专项审计报告》及管理建议书、《对外委托**议书。 合同份数：6 是否需要验收：需要验收 争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决 发票类型：增值税普通发票

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