屏山县恒轩建设投资有限公司

关于屏山县岷江南岸生态修复及环境提升项目

审计反馈问题整改情况的通报

2023年9月至11月，县审计局派出审计组，对我公司建设的屏山县岷江南岸生态修复及环境提升项目进行了送达审计。2023年12月1，我公司收到县审计局下发的《审计报告》（屏审报〔2023〕5号），报告反馈了6个具体问题。根据党务公开原则和审计工作有关要求，现将问题整改情况予以公布。

一、迅速安排部署，压实整改责任

收到审计报告后，我公司高度重视，迅速召开会议专题研究部署整改工作，从问题现状、整改要求等方面深入分析研判，对照问题整改清单，逐项明确整改责任部门和责任人，要求各牵头部门按照“责任不落实不放过”“问题不落实不放过”“整改不到位不放过”“长效机制不建立不放过”的“四个不放过”要求，制定整改方案、细化整改措施，坚决将问题整改工作落到实处。

二、对照问题清单，扎实推进整改

截至目前，屏山县岷江南岸生态修复及环境提升项目审计报告中反馈的6项问题，已整改完成5项，1项正在持续推进整改。

（一）关于“恒轩公司审核把关不严，导致增加建设成本237.5万元”问题

整改结果：正在整改。

整改情况：目前，已与中国市政工程西南设计研究总院有限公司签订本项目补充协议，设计费费用由原合同的7095150元调减至5473796.2元，目前已追回建设成本1621353.8元。下一步，我公司将继续积极和西南设计院协商，按程序采取措施追回剩余建设成本753596.2元。

（二）关于“恒轩公司制度缺失，导致最高限价执行标准不统一”问题

整改结果：已完成。

整改情况：一是已制定《屏山县恒轩建设投资有限公司关于前期咨询服务类最高限价计算管理办法》。二是为进一步压实工作责任，强化内部管理，公司已组织总工办、工程部、招采法务部等相关部门集中学习了《工程勘察设计收费管理规定》《屏山县政府投资项目工作导则（试行）》等相关制度办法，下一步，将严格按照相关规定开展工作，杜绝同样问题再次发生。

（三）关于“恒轩公司合同签订不规范”问题

整改结果：已完成。

整改情况：一是已对公司当前所有在建项目合同进行全覆盖自查，其余所有项目建安工程费的支付方式均按照规范进行约定。二是为强化内部管理，公司已组织相关部门集中学习了《建设工程价款结算暂行办法》《工程勘察设计收费管理规定》等相关法律法规。下一步，将严格按照相关规定执行，切实规范合同签署行为，杜绝同样问题再次发生。

（四）关于“恒轩公司应缴未缴印花税16.96万元”问题

整改结果：已完成。

整改情况：已对该项目相关应税事项进行全面清理，未发现其他应缴未缴情况，欠缴的16.96万元印花税已于202月全额补缴。

（五）关于“恒轩公司抓工作落实有差距，未按项目指挥部议定事项及合同约定收取违约金16.5万元”问题

整改结果：已完成。

整改情况：项目业主宜江水务公司已在2023年10月2中建六局申请的第11期进度款中扣除30万元作为违约处罚（其中16.5万元为擅自变更项目经理的违约处罚，其余13.5万元为擅自变更技术负责人及安全员的违约处罚）。

（六）关于“恒轩公司未全面落实建设单位工程质量首要责任，工程质量终身责任制无法落实”问题

整改结果：已完成。

整改情况：为确保各项目负责人以合法身份履行项目组织协调和管理职责，201月，公司正式印发了《关于任命在建工程建设项目负责人的通知》（屏恒发〔2024〕1号），进一步明确了各在建工程项目负责人任命相关事宜。

三、下一步工作打算

恒轩公司将持续坚持问题导向，紧盯未整改到位的问题，加大整改工作力度，持续用力、持之以恒、全面推进，确保整改销号。同时，对已在集中整改期内完成整改的问题，将锲而不舍地深化后续整改，不断巩固提高整改成效，强化审计结果运用，切实规范公司项目管理工作。

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