2.货款及结算方式：

    2.1结算货款：结算货款＝实收数量×结算单价。

2.1.1实收数量：以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据，每月1至下月1为一个供应结算期。乙方在供货当月1前指定专人凭甲方签收的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量，办理结算手续，并提供合法有效的当期结算总额的增值税专用发票。（如发票延时提供，则付款顺应延时）。

2.1.2报价单价、结算单价及调价：报价单价为固定单价，合同期间价格不做调整，报价单价包括（但不限于）人工费，材料，运杂费、管理费、装车费、加工费、保险、税金和风险费等所有费用。

   2.2以银行转账方式进行结算。甲方收到乙方发票次月3前支付总欠款的80%，收到发票后三个月内支付货款的15%，剩余5%十二个月内一次性支付。付款之前乙方必须提供正规增值税专用发票，每次付款时再提供相应金额的有效收款。  

   2.3货款支付通过银行转账。

3、采购文件获取：

：2025年5月19:00至2025年5月19:00时……报。

4、报价文件递交

：2025年5月29:00前。

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联系人：刘欣
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