一、 竞价标的：标的名称数量参考品质资质要求保证金备注锌焙砂2,000吨Zn≥56%，ZnO≥68%，Pb≤3%，S不溶≤********%，S＜********%，Fe≤10%，As≤********%，Co≤********%，F≤********%，Cl≤********%，SiO2≤********%，Mg≤********%，Sb≤********%，粒度-200目＞80%，水份≤1%。锌焙砂不应混入外来夹杂物，同批应混匀，不应潮湿结块。提供营业执照及相关资质证件无本次采购计划为2025年5月锌焙砂采购计划1、 本次竞价采购对锌焙砂含锌进行计价，锌焙砂含Zn=50-56%， 每金属吨单价=基准价-加工费； 基准价为交货所在计价周期****网1#锌锭平均价；若基准价=********元/吨时，加工费=计价周期****网Zn50内蒙古国产TC(周)-扣减价；若基准价大于或小于********元/吨时，加工费=计价周期****网Zn50内蒙古国产TC(周)-扣减价+（基准价-********）× 20%元/金属吨。客户对扣减价进行报价，报价时只需填写数字即可，否则视为报价无效，系统默认单位为元/金属吨。（例如：扣减价为XXX元，只需填报XXX元，不能出现基准价扣减后的金额或扣减价为-XXX元。）锌焙砂含锌主品位增减度价格按下表执行：含Zn品位价格（元/金属吨）备注Zn＞62%不再增度增价。锌焙砂含 Zn增、减度按照实际加权平均品位分段累计计算。56%＜Zn≤62%Zn品位每增加********%，单价增加5。50%≤Zn≤56%不增度增价、不减度减价。Zn＜50%Zn品位每下降********%，单价扣减50。 2、计价周期：2025年4月2至5月2。 3、交货：合同签订之日至2025年5月2。 4、包装方式：散装或袋装包装，包装物不回收。 5、交货地点：呼伦贝尔驰****公司锌焙砂仓库。 6、客户所交锌焙砂必须为硫化锌精矿脱硫所产产品，客户交货过程中， 需做到均衡交货， 禁止大批量集中到货。 7、有****公司禁止对同一公告进行同时报价， 否则所有报价均视为无效报价， 并视为围标行为，将按照客户管理制度进行处罚。 8、最终经呼伦贝尔驰****公司进行效益测算后结合生产需求决定是否采购。9、锌焙砂杂质标准及杂质超标扣价按下表执行： 杂质元素采购标准扣价范围扣价金额（元/金属吨）粒度-200目≥80%75%≤粒度-200目＜80%单价扣减100。粒度-200目＜75%拒收、退货。若已入仓，不参与整体加权平均计算，进行单车结算；单价扣减200。FeFe≤10%10%＜Fe≤12%每金属吨扣减10。12%＜Fe≤14%每超********%，每金属吨单价扣减10。Fe＞14%每超********%，每金属吨单价扣减20。SsSs≤********%Ss＞********%当S 全≤********%时，Ss>********%不作扣款;当Ss ≤********%时，S全>********%不作扣款;当Ss与S全同时超出扣价范围时，取超出值最大的一项进行扣款，每超********%单价扣减20。S 全S 全≤********%S 全＞********%SiO2SiO2≤********%********%＜SiO2≤6%每金属吨扣减10。6%＜SiO2≤8%每超********%单价扣减10。SiO2＞8%每超********%单价扣减20。AsAs≤********%As＞********%每超********%单价扣减20。ZnOZnO≥68%ZnO＜68%每下降********%，单价扣减20。PbPb≤3%Pb＞3%每超********%，单价扣减20。SbSb≤********%Sb＞********%每超********%单价扣减10。CoCo≤********%********%＜Co≤********%每金属吨扣减10。********%＜Co≤********%每金属吨扣减20。Co＞********%每超********%单价扣减10。FF≤********%********%＜F≤********%每金属吨扣减10。********%＜F≤********%每金属吨扣减20。F＞********%每超********%单价扣减10。ClCl≤********%********%＜Cl≤********%每金属吨扣减10。Cl＞********%每超********%单价扣减10。MgMg≤********%********%＜Mg≤2%每金属吨扣减20。Mg＞2%每超********%单价扣减90。说明：杂质品位按实际交货数量加权平均品位分段累计计算扣减。二、付款及结算方式：  1、 以呼伦贝尔驰****公司的检斤、 化验数据为结算依据， 按照交货所在计价周期内实际到货数量计算加权平均品位进行结算。  2、 货到验收合格后5个工作日内， 需方支付70%的货款， 同时供方根据需方付款金额开具相应的增值税发票（ 税率按照合同执行） ， 结算完毕后，双方票款结清。

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