一、相关的要求1、本次物资为整体采购，报价商报价时应载明标的物的单价组成。2、报价包含货物单价、装卸费、运费、税金以及其它所有可能发生的费用。报价商应在报价时+详细载明。3、报价商应为能独立承担民事责任的法人组织、经税务部门注册登记核准的一般纳税人或小规模纳税人，具有良好的资金财务状况及银行资信，符合投标物资经营范围；4、结算价格：  1）、实收数量×结算单价=结算货款。实收数量以现场验收数量为准，以双方经办人签字的现场验收单为结算依据，本期材料结算由乙方指定专人与甲方核对本期供货数量，并确认无误后乙方及时提供有效发票。  2）、结算方式：乙方为甲方开具有效增值税专用发票以银行转账方式支付货款。   5、响应报价收购商应积极响应以上内容，否则视为无效询价响应。6.鉴于现场施工条件的特殊性，所有供应材料必须严格按照要求进行配送，无论其需求数量多少。相应的费用将由乙方负责承担。二、货款及结算方式1、货款结算：结算货款＝实收数量×结算价格。实际采购数量以我单位收货数量为准，经甲乙双方经办人签字验收后，作为结算凭证。2、货款支付：甲乙双方办理完结算且收到乙方发票之日开始计算，3个月内付至已结算物资价款的 60%。6个月内付至已结算物资价款的 95%。余款5%作为质保金，质保期6个月，质保期自验收合格之日起算。质保期满，无质量问题的，经双方共同确认后支付，遇甲方资金紧张导致甲方延迟付款的，根据风险共担原则，乙方同意延期支付且不计利息

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