一、项目名称: ****公司2025年3-4月办公物资采购项目 项目编号：黑猫咨询********/2 采购方式：公开询价 二、询价内容： 序号 产品名称 规格型号 数量 单位 控制单价（元） 1 智能保险箱 米家30CM（详见附件图片） 1 个 ******** 2 白板 可升降（含白板笔和白板擦，详见附件图片） 6 个 271 3 碎纸机齿轮更换 科密A-880M 1 副 ******** 4 柜式饮水机滤芯 荣事达RSD-3A+RO(五级RO反渗透，详见附件图片） 1 副 866 5 DVD光盘 啄木鸟 DVD+R  16速 ******** 白系列 桶装50片 20 桶 ******** 6 手摇卷笔刀 得力 0744 6cm**********8cm 2 个 ******** 7 彩色复印纸（红色） 得力 2 包 ******** 8 原装硒鼓 联想 CM7310DNW（四种颜色各一个，详见附件图片） 4 个 ******** 9 液体胶水 天鹅牌78ml/个 10 个 ******** 10 党员笔记本 PU皮B5红色约200页/本（纸张克数80g） 30 本 ******** 11 票据收纳册 白色27*33*4,1格2格3格混装款 5 个 ******** 12 三层可调节文件座 得力9217ES 3 个 ******** 13 装订针 得力24/6，******** 30 盒 ******** 14 回形针 得力******** 30 盒 ******** 15 彩色长尾票夹 得力，5#（19mm）40只/盒 1 盒 ******** 16 荧光笔 S762双头，6支/盒 1 盒 ******** 17 笔记本 软PU，140mm*200mm,A5,160页/本 10 本 ******** 18 笔筒 得力 9172 3 个 7 19 Type-c转DVI连接线 长******** 2 根 ******** 20 碳粉盒 适用：HP Laser MFP 136a 1 个 ******** 21 起钉器 得力 0231 1 个 ******** 22 透明胶带 得力 NO.******** 48mm*60y*50um 3 卷 ******** 23 电池 南孚5号 30 粒 ******** 24 电池 南孚7号 30 粒 ******** 25 纽扣电池 CR2032H 4 粒 ******** 注：开具增值税专用发票，报价单位需在备注栏注明报价税率，若税率不一致，则统一核算成含税13%的价格后进行确定成交单位； 控制价含税13%，报价单位报价统一核算成含税13%的价格后须小于等于控制价，否则报价无效。 付款方式：签订合同，货到合格，开具发票入库验收后一个月内付款（转账付款）。  1.采购范围：货物的供应。 2.交货期及交货地点：合同生效后十五日内完成供货（紫晶宾馆1号楼指定位置）。

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