一、物资需求表 序号 物资名称 规格型号 技术标准 计量单位 暂定数量 备注 1 蹲坑冲水箱 详见技术交底 国标 套 31 2 感应式冲洗阀小便池 详见技术交底 国标 套 7 3 感应式不锈钢水龙头 详见技术交底 国标 套 13 4 蹲便器 详见技术交底 国标 个 31 5 台下脸盆 详见技术交底 国标 个 6 6 拖把池 详见技术交底 国标 个 2 7 坐便器 详见技术交底 国标 个 3 8 倍特板卫生间隔断 ***************** 国标 位 34 包安装 9 不锈钢门把手 ********，防指纹玫瑰金色 国标 副 116 10 镀锌镂空盖板 ***************** 国标 平米 120 11 镀锌镂空盖板 ***************** 国标 平米 245 12 铸铁篦子 380*500*30mm，D400 国标 块 260 13 瓷砖美缝剂 银灰色 国标 组 200 合计 二、有关要求 1.报价资料要求：报价资料要求：授权委托**、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。 2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、卸车费、安全文明施工费 、 税费、售后服务等 一切 费用，开具增值税专用发票。 3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收为准。 4. 货物验收方式： 按供方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对并交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，供方应及时更换，并由供方承担该部分检验费用。 5.货款结算支付方式： （ 1）所有采购物资无预付款。 （ 2） 按施工进度每月 2进行对账入账，乙方按双方确认的对账金额开具税票（增值税 专用 发票），并及时交由甲方财务部门入账。 （ 3）支付： 从施工现场开始供应之日起每月办理一次结算，同时供方应提供相应的增值税专用发票，需方按实际发票金额办理结算，需方办理结算手续后，第一次经双方确认的材料款在次月 10号前支付，支付比例为第一次双方对账确认金额的70%，第二次依此类推，剩余30%货款待工程完工后一个月内支付。供方须出具物资的增值税专用发票，无税票部分不能进行结算付款。乙方需接收银行承兑汇票，承兑支付比例为结算款款总额的20%。 支付方式包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑****公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。 6 .报价有效期：在规定的报价截止日期起60天内。 7 .其他要求： 严格按照报价函格式报价。

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