一、拟采购货物一览表序号货物名称规格型号单位数量备注1钢筋混凝土涵管DN400米202钢筋混凝土涵管DN500米343钢筋混凝土涵管DN800米1564钢筋混凝土涵管DN1000米1625钢筋混凝土涵管DN1600米96二、采购要求1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装车、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。2、交货期：2025年3月至2021月3、交货地点：广宁矿项目指定地点。4、质量标准或要求：满足国家和行业有关最新规程规范。必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T ********）的中华人民共和国国家标准，在合同执行期间若有新标准发布，新标准自行替代原标准。5、质保期：12个月6、供应商的资质要求：1）供应商为生产厂家的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告，（提供标的型号中2022年2月至今任一或多个产品的有资质的第三方检验检测报告至少1份）。2）供应商为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。制造企业及其代理商不得同时参加。3）供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。4）供应商应具有水泥制品的供货业绩，在近3年内的供货合同不少于2个，且签订单项合同金额均在10万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。5）供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。6）满足项目实验室技术要求。以项目实验室检测结果为准。7）本次采购不接受联合体。7、响应文件须提交报价表，业绩合同，检测报告等资格要求中提及的资料，响应文件份数一份。8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。9、其它要求：1.支付方式：********买方采取非现金支付方式包括但不限于银行转账、信用证、承兑汇票、供应链金融产品（电子支付凭证）等，卖方知悉并同意采用非现金支付方式，期限最长不超过12个月，若卖方提前发起融资，发生的财务费用由卖方承担。卖方知悉并同意在本协议签订后应及时在相关平台注册并在所需银行开立账户。********买方按照合同规定货物到达交货地点，经双方验合格后，凭以下所列单证，买卖双方按月根据合同确定结算单价及结算金额结算货款。（1）卖方向买方开具已交货且未结算物资的全额增值税专用发票（税率为13%）；（2）验收单位签认的物资验收结算单据。********卖方将********所列单据送交买方，经买方按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行核实，确认无误后，报项目财务挂账。并作为财务支付的依据。********本合同无预付款。材料物资进场完成验收合格后每月2前办理当月结算，项目财务收到卖方发票后，60个工作日内支付当期挂账货款的95%，剩余5%作为质量保证金。********质量保证金在每批次质量保证期满后30天内无息返还卖方。质保期内如出现质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。质保金支付后，并不能免除乙方质量责任，乙方对所供产品质量负终身责任。********若因甲方单方原因未按合同约定付款条件支付乙方到期款项的，乙方给予甲方30个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约，宽限期内不计利息，超出宽限期后，甲乙双方友好协商。协商无果的，甲方逾期支付款项按照合同订立时中国人民银行公布的一年期基准存款利率向乙方支付逾期利息。********关于开具增值税专用发票的要求：（1）买方向卖方支付合同价款前，卖方应向买方开具合法合规且符合本合同约定的增值税专用发票。否则，买方有权拒绝付款并顺延付款。因卖方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法向买方重新开具发票，并向买方承担赔偿责任。（2）因卖方开具发票不及时给买方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，卖方需向买方承担赔偿责任，但不免除卖方继续按照买方要求开具合法合规发票的义务。（3）卖方向买方开具的增值税专用发票，卖方必须确保发票票面信息全部真实，相关货物、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，卖方需依法向买方重新开具发票，同时卖方需向买方承担赔偿责任。（4）卖方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。必要时，买方需协助卖方提供开票所需资料。（5）卖方应当按照下列信息向买方开具增值税专用发票：买方名称：中国水利水****局****公司  买方统一社会代码：9161********B买方住所：陕西###市浐灞区世博大道4069号 买方开户行：中国建设银#####路支行买方账号：6100****************，买方联系电话：********

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