一、职能职责二、机构设置第二部分 2025年单位预算情况说明第三部分 2025年单位预算表 1. 收支总表2. 收入总表 3.支出总表4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6.财政拨款收支总表7. 一般公共预算支出表8. 一般公共预算基本支出表9. 一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）10.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）11. 一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补 助）（按政府预算经济分类）12. 一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补 助）（按部门预算经济分类）13. 一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）14. 一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）15.一般公共预算一般性支出明细表16. 一般公共预算“三公”经费支出表 17.政府性基金预算支出表18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 20.国有资本经营预算表21.财政专户管理资金预算支出表22.项目支出绩效目标表 23.整体支出绩效目标表 24.政府采购预算表25.政府购买服务预算表第四部分 名词解释 第一部分 单位基本概况 一、职能职###市中医医院###市唯一一家综合性三级甲等中医医院，我院坚持以中医为主，中西医结合，突出中医药特色，不断完善综合服务功能，大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略，为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。二、机构设置本单位为差额事业单位，全院在职职工700余人，其中省级名中医###市级名中医6人，林邑中青年名中医7人，院级名中医13人，正高职称18人，副高职称96人，中级职称288人。医院科室齐全，设有ICU、急诊科、骨伤科、经典科、肺病科、脾胃病科、心内科、脑病科、肿瘤科、眼耳鼻喉科、医学美容科、烧伤整形科、普外科、泌尿外科、肛肠科、神经外科、皮肤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康体检科等27个临床科室和医学影像科、超声检查科、病理科、陀螺刀治疗室、介入科等12个医技科室。脑病科、肿瘤科、针灸推拿科、老年病科为省级重点专科，中医经典科、肺病科、重症医学科（急诊科）、皮###市级重点专科，其中中医经典科被确定为国家级中医重点专科培育项目。第二部分 单位预算说明 一、单位收支总体情况（ 一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入 等单位资金。2025 年本单位收入预算********.55万元，其中，一般公共预算拨款********万元(经费拨款********万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款********万元)，事业单位经营收入********.83万元。 收入较去年增加********万元，主要是2025年度我院中医经典传承大楼即将投入使用，事业收入将出现明显增长。（ 二）支出预算：2025年本单位支出预算********.55万元，社会保障和就业支出********万元，卫生健康支出********.9万元，支出较去年增加********万元，主要是基本支出增加********万元、项目支出减少********万元,事业单位经营收入增加********万元。二、一般公共预算拨款支出一般公共预算拨款支出预算********万元，其中，社会保障和就业支出********万元，占********%； 卫生健康支出********万元， 占********%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数********万元， 主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出。其中：1. 工资福利支出********万元，包括用于基本工资、津贴补贴、 社保缴费、住房公积金等。2. 对个人和家庭补助支出********万元，包括离退休费、抚恤金、 生活补助、助学金等。3. 商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议 费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。（ 二）项 目支出：2025年本单位项目支出预算********万元， 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出。（ 1 ）重点项目安排情况：重点项目支出预算168万元，其中：（支持公共卫生服务普惠发展）支出53万元，主要用于补充药品部门日常因受潮霉变等损耗，确保在零差率销售情况下临床用药质量及用药安全。2.（中医药产业扶持）支出115万元，主要用于为医疗质量和医疗安全提供可靠保障，为中医产业发展提供坚实基础；（2）运行维护经费安排情况：运行维护经费支出预算********万元，主要用###市中医医院老院区国有资产有偿使用收入，用于我院建设发展。（3 ）业务工作经费安排情况：业务工作经费支出预算0万元。（4）其他项目经费安排情况：其他项目经费支出预算0 万元。

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