本采购项目南网人才发展中心20提升内控体系建设实效性项目（二次采购），采购人为中国南方电网有限责任公司人才发展中心，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：

根据《中国南方电网有限责任公司内控风险合规管理规定》Q/CSG2221005-2023，常态化完善南网人才发展中心内控管理体系，依据法律法规、公司制度等新要求，缺陷整改及风险应对新情况，监督发现新问题，协助开展相关领域合规风险排查，全面摸清风险底数，对流程风险、重大风险进行识别，迭代更新《内控管理手册》等内控管理工具，落实风险管控要求。

2.2采购范围：

（一）进一步完善内控管理工具

根据公司最新内控管理策略，在南网人才发展中心内控管理体系建设的基础上，进一步完善内控管理手册、内控评价手册、风险评估标准、内控岗位清单等文件，推动内控合规要求融入业务流程，并指导规范内控体系运行。

（二）协助开展内控监督评价

围绕重点业务、重点流程和重要岗位，协助对专业领域内控风险合规体系建设运行有效性、自评整改效果进行抽查评价，采用访谈沟通、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集内部控制设计和运行情况，客观填写评价工作底稿，分析、识别内控缺陷。

（三）协助开展业务系统风险探针建设的前期工作

协助编制《流程关键风险库》和《风险探针规则库》。

2.3项目实施地点：广州

2.4采购分类：专项

2.5项目类别：服务

2.6标的清单：

（1）报价表及报价要求：总价报价。

（2）结算方式：总价包干。

注：本项目不收取响应保证金。

3.供应商资格要求

3.1通用资格要求

4.采购文件获取

获取开始：2011月017时30分00秒

获取结束：2011月117时30分00秒

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