一、项目基本信息 （一）项目名称：广州中医药大学审计服务定点采购 （二）项目编号：DDJJ******** （三）预算金额：78,******** （四）采购需求： 编号 服务描述 需求描述 数量 控制单价（元） 计量单位 1 人员要求：5服务开始：********服务结束：********审计对象数量：见需求描述审计范围：见需求描述审计年限：见需求描述审计对象资产收入规模：见需求描述 一、项目概述（一）项目信息1. 项目名称：广州中医药大学资产抽查盘点专项审计服务定点采购2. 项目编号：3. 预算金额：78,******** 采购需求：（1）人员要求：5（2）服务开始：********（3）服务结束：********二、服务内容：对学校的固定资产进行抽查盘点和账务核对,按照规定的政策、工作程序和方法，进行清查盘点，依法认定资产损溢，对核查出的资产损益及申请待核销净损益处理预案的真实性、合规性发表审计意见,并提出相应整改措施，对损失出具经济鉴证证明 。审计重点包括：是否建立、健全各项资产管理内部控制制度，内部控制制度是否得到有效地贯彻执行。固定资产和无形资产：账实是否相符，资产标签粘贴状况，资产相应的权属证明是否与之对应，定期盘点记录是否完整，盘点差异处置是否正确等，每周对本周的清查盘点存在的问题以部门为单位汇总下发整改通知，后续进行复查，记录好检查和复查情况；清理出固定资产损失、待核销数额，对盘盈、盘亏、租出、借出和未按规定手续批准报废或转让出去的资产的清查等。对各项待处理资产损失形成的原因，审批程序及处理意见是否符合内部控制制度及相关政府部门的有关规定进行清查。

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