一、拟采购货物一览表包件编号物资名称规格型号计量单位暂定数量交货地点收货人WJDL-01五金材料/批1湖北###市黄州区黄州大道266号****局集团有##****公司黄冈第二中学建设项目经理部二、与采购货物的相关要求1、本次询价物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、包装费、装车费、运杂费、服务费、售后服务费、税费等。各报价单位在填报报价单前必须对项目物资需求情况了解清楚，报价采用一票制综合报价，运费不单独列项报价，请各单位慎重报价，如果出现不能正常履约供货，贵单****公司列入黑名单，后期将****公司任何项目的材料供应事宜。2、技术要求:供货方提供的合同物资必须符合现行国家现行标准要求(详细技术指标相关问题，请与采购人及时联系)。3、交货期:按照采购人规定的期限内分批分次运抵交付。4、供货地点:****局集团有##****公司黄冈第二中学建设项目经理部施工现场。5、物资需求表中的数量为暂定数量，实际供货数量可能会有调整但不影响本报价的执行。6、本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供货方必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供货方必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。7、验收方法及标准(1)验收依据:询价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。(2)货物验收:货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。(3)计量方式:视采购物资种类及性质在交货现场按检尺/检斤/计件等方式计量。二、结算和付款1、结算方式:实行固定单价结算。2、付款方式：供应期内物资到货并完成验收检验工作后，卖方按买方确认的收料数量、品种、规格型号、日期开具增值税专用发票（一票制）进行结算。按合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核，作为支付的依据，买方收到卖方合法有效的“一票制”增值税专用发票后，供货当月对账后30天内支付30%，90天内支付至80%，180天内支付剩余货款。所有付款包括但不限于以银行转账、票据（铁建银信、建行E信通、中企云链等，票据支付比例不超过50%）等信用付款的方式向卖方进行支付，卖方有义务配合买方办理前述付款方式的相关手续，否则均由卖方承担相应责任，使用银行承兑、供应链金融产品（云信、建信融通等）的付款期限统一为6个月。

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