一、项目信息
（一）项目名称###市南海区中医院（广东省中西医结合医院）审计服务定点采购
（二）项目编号：pYJ********
（三）预算金额：50,********
（四）采购需求：
编号
服务描述
需求描述
数量
控制单价（元）
计量单位
1
人员要求：3服务开始：合同签订之日服务结束：自合同签订之日起一个月内。审计对象数量：1审计范围：审计的年度：2023年1月-2023年12 月。审计年限：1年
详细项目需求：
（一）采购内容：2023年度财务报表审计、2023年度预算执行情况审计
（二）审计的年度：2023年1月-2023年12 月。
（三）服务：自合同签订之日起一个月内
（四）服务内容：
1、2023年度财务报表审计
（1） 审查财务报表，包括但不限于货币资金、往来挂账、存货、固定资产、长期投资、专用基金、收入支出核算等。
（2）现金管理及资产实物管理检查：对现金收入进行现场检查及盘点；对存货、固定资产实施盘点抽查等。
（3）实施外部核对审查：对银行存款、往来账款实施函证。
（4）审查内部控制制度的制定与执行情况，主要为年度预算编制、收支业务、设备采购、资产管理、工程建设等内部控制制度建立与执行。
2、2023年度预算执行情况审计
（1）审查医院预算管理的各个流程是否规范；
（2）是否按现行制度进行预算编制、预算审批、预算追加及预算调整；
（3）是否按照预算批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理；
（4）是否存在无预算、超预算支出等问题；
（5）决算编报是否真实、完整、及时、准确等。
（五）其他事项
1、除上述提到的审计范围和内容，审计将根据实际情况，必要时延伸审计其他内容。
2、本次审计以发现问题的根本原因为目的，从管理的角度和制度层面上提出审计意见和建议，促进医院内控管理进一步完善和规范，并为管理部门制定各项制度提供参考。
（六）服务费用及支付：
合同签订生效后并提供审计报告后15个工作日内，费用由采购人向中标人一次性支付服务费，付款前中标人须提供等额发票。
1
50,000
项
商务需求
编号
需求内容
1
审计的年度：2023年1月-2023年12 月。
2
服务：自合同签订之日起一个月内
3
服务内容：
1、2023年度财务报表审计
（1） 审查财务报表，包括但不限于货币资金、往来挂账、存货、固定资产、长期投资、专用基金、收入支出核算等。
（2）现金管理及资产实物管理检查：对现金收入进行现场检查及盘点；对存货、固定资产实施盘点抽查等。
（3）实施外部核对审查：对银行存款、往来账款实施函证。
（4）审查内部控制制度的制定与执行情况，主要为年度预算编制、收支业务、设备采购、资产管理、工程建设等内部控制制度建立与执行。
4
2、2023年度预算执行情况审计
（1）审查医院预算管理的各个流程是否规范；
（2）是否按现行制度进行预算编制、预算审批、预算追加及预算调整；
（3）是否按照预算批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理；
（4）是否存在无预算、超预算支出等问题；
（5）决算编报是否真实、完整、及时、准确等。
5
其他事项
1、除上述提到的审计范围和内容，审计将根据实际情况，必要时延伸审计其他内容。
2、本次审计以发现问题的根本原因为目的，从管理的角度和制度层面上提出审计意见和建议，促进医院内控管理进一步完善和规范，并为管理部门制定各项制度提供参考。
6
服务费用及支付：
合同签订生效后并提供审计报告后15个工作日内，费用由采购人向中标人一次性支付服务费，付款前中标人须提供等额发票。
（五）议价发起：2009月1
（六）
本项目采用的是按项目的报价方式。
二、需求信息
服务内容：审计服务1
合同份数：4
是否需要验收：需要验收
争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决
发票类型：增值税普通发票

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联系人：刘欣
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