（一） 项目名称：昆明市盘龙区人民医院 2023年 度财报审计、内部控制评价及风险评估服务

（二） 服务内容及要求

1、服务内容

（ 1）2023年度医院财务收支审计（含工会帐）。按照国家财务审计、税务法规、政府会计制度、 医院财务制度、医院会计制度等法律法规对医院年度财务报告进行审计。核实医院收入、支出的真实性、完整性；审核医院资产的安全性、完整性；政府会计制度的执行情况；会计基础工作的规范性等出具财务审计报告。

实施审计过程中发现会计核算、预算管理、财务管理、内部控制、工会账务处理、党委账务处理及上一年度审计报告发现问题整改情况进行核实等问题情况，向委托方出具 专项审计报告及 管理建议书。

（ 2）为全面推进医院内控建设，进一步规范经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、关于印发《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》的通知（财会202331号）等文件精神，对医院内部控制活动进行评价及风险评估，评价内容包含单位层面及业务层面。其中：

单位层面关注的内容情况：内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制队伍建设、内部控制流程建设及其他需要关注的内容等。

业务层面关注的内容情况：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、信息系统管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、互联网诊疗管理、医联体管理等。

对以上内容出具风险评估及内部控制评价报告（ 评价报告覆盖相关部门要求的真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容） 。

2.服务要求

（ 1）本次招标医院不再另外提供招标文件，由投标单位根据招标要求自行完成投标文件的编写；

（ 2）自合同签订之日起90天内完成审计工作并出具成果文件：2023年财务收支 专项审计报告 及管理建议书、 2023年度内部控制评价及风险评估报告。

（ 3）拟派审计团队人数不少于8人，注册会计师不少于2人，中级会计师不少于2人，且审计团队需具备评估医疗专业领域人才。

（ 4）审计工作时必须遵循国家、行业准则及行为规范。

（ 5）保守被审计单位的秘密，维护信息安全。

（三）交货期限：自合同签订之日 90天内完成

（四）预算金额： 5.8万元

二、 服务商资格及要求

（一）服务商应是在中华人民共和国境内依法设立的 具有独立法人资格 有 效期内会计师事务所的营业执照复印件（加盖公章） ；

（二） 有健全的财务制度和良好的社会信誉，附 2022年或2023年经第三方审计的审计报告及财务报表，或 提供近 三个月开户银行出具的资信证明 或征信报告；

（三）服务商须提供 2021年至今在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，内未有因执业质量与执业道德等问题受到处罚、惩戒或通报的记录，详见附件1；

（四）服务商未被列入 “信用中国”网站失信惩戒对象及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”截图并加盖公章；

（五）服务商须具备完成本项目所必须的能力（根据本项目要求自行提供）；

（六）服务商法人身份证明，本人签字，加盖公章；

（七）法人授权委托书、代理人身份证复印件，加盖公章；

（八）响应文件中除提供资格证明材料以外，还应提供项目报价；审计服务方案（具体内容包括但不限于： 工作计划、工作程序、实施方案、项目需求响应、服务承诺及保证措施、人员配置 ）；公司业绩（ 请提供加盖公章的中标 /成交通知书或者合同复印件 ）、项目负责人业绩等材料。

（九）服务商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商；

（十）本项目不得转包、分包；

（十一）本项目不接受联合体响应。

（一）各潜在响应人按签到顺序进行报价和答疑。

（二）磋商小组组成：院内相关科室专业技术人员单数组成。

四、 磋商方式

磋商小组将对所有参与 磋商的服务商资质进行审查，针对资质合格的服务商从商务条件、技术能力、报价、售后服务、等方面进行综合评分。

磋商实质性响应服务商应不少于 3家， 本次磋商原则上采取 一 轮磋商 二 次报价的方式（二次报价即为最终报价）。

五、 报名及地点

报名： 209月13日至209月28:30-11:30；13:30-17:00（法定节假日除外），携带下列资料现场报名审核资格，逾期不予受理。

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联系人：刘欣
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