2024年广东电网有限责任公司内控工具修编及内控监督评价、风险监测项目招标公告

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日期：2024-09-04 收藏项目

20广东电网有限责任公司内控工具修编及内控监督评价、风险监测项目招标公告

（项目编号：CG0300022001864336）

1.招标条件

本招标项目20广东电网有限责任公司内控工具修编及内控监督评价、风险监测项目，招标人为广东电网有限责任公司，项目资金来自自筹资金，出资比例为 100% ，资金已落实。该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1项目概述：标的1：20广东电网有限责任公司内控工具修编及内控监督评价项目：

为贯彻落实国务院国资委及网省公司内控工作部署，广东电网公司计划采购第三方中介机构修编完善内控工具系列文件20版，并据此开展第二轮“三年全覆盖”最后一年内控监督评价，全面回溯并分析盘点2022年-20第二轮内控缺陷及风险情况，为企业经营管理提供决策支持，保障企业依法合规经营，助力提升企业的风险防御能力。

标的2：20广东电网公司风险监测项目：

企业信用水平是企业合规管理能效最主要的外部表现，为全面提升企业合规管理能力，促进公司信用水平提升，拟采购信用风险监测及预警服务，通过信息化手段，全面、快速、准确识别跟踪公司、供应商、电力用户等企业群体存在的信用风险，辅助信用风险管理，支撑企业经营决策。

2.2招标范围：标的1：20广东电网有限责任公司内控工具修编及内控监督评价项目

1、内控工具修编：

（1）以企业架构流程为基础，协助15个业务域修编完善《流程关键风险库》修编完善《流程关键风险库》；

（2）结合外部法律法规、内部规章制度变化，修编完善广东电网公司本部《内控岗位清单》和直属各单位《内控岗位清单》范本；

（3）结合公司重大风险管控要求，重塑风险分类清单，并形成全景式风险地图；

（4）针对内控合规基础理论、内控工具应用及体系建设等内容编制精品培训课件，并提供不少于1次的内控培训服务；

（5）累计提供不少于8个工作日的现场辅导和咨询。

2、内控监督评价：

（1）抽取广东电网公司河源局、汕尾局等8个单位（穿透检查不少于3家下属四级单位），按照外部法律法规、公司内部规章制度、现行有效的内控评价标准等文件，进行驻场检查评价，并于2012月底前就所检查的单位情况分别形成第三方评价报告。其中，检查范围需覆盖被检查单位内控管理手册（流程关键风险库）70%及以上的操作级业务流程，且对每家单位驻场检查评价的服务量要至少达到40人·日（服务量=现场驻场人数*驻场工作日数（按工作日算），一天工作按8小时计算），具体以广东电网公司实际安排为准；

（2）抽查2023年内控缺陷问题整改情况，全面回溯并分析盘点公司第二轮内控监督评价（2022年-20）总体情况；

（3）基于内控监督评价及重大风险识别情况，协助编制广东电网公司2023年度内控体系暨重大风险评估工作报告；

（4）基于近三年内控监督评价总体情况，协助策划流程主人述职活动；

（5）结合广东电网公司要求，提供其他相关的咨询服务。

项目服务期：合同签订之日起至2025年3月3。

标的2：20广东电网公司风险监测项目

1、通过信息化手段，全面、快速、准确识别公司及所属各级单位存在的信用风险，实时（T+1）检索推送风险信息预警，定期对风险进行分级分类统计管理。实时监测的公司数量不少于200家。（信用风险监测及预警的内容主要包括市场监管、司法诉讼、税务遵从及行业信用等方面的风险。风险名称包括严重失信、行政处罚、经营异常等36项，风险等级分为重大、警示、提示三类。）

2、提供30个天眼查、企查查或同类型的经营主体信用监测VIP账号权限，辅助洞察供应商或电力用户的企业风险、股权结构、商业信息调查等，辅助商业决策。

项目服务期：合同签订之日起1年内。

2.3招标项目所在地区：广东省广州市。

2.4资格审查方式：资格后审。

2.5招标分类：专项。

2.6标的清单及分包情况：

序号	标的名称	标的预计采购金额（万元）	标包号	标包名称	预计采购金额(万元)	最高投标限价(万元)	服务期	投标保证金（万元）
1	标的1：20广东电网有限责任公司内控工具修编及内控监督评价项目	93	1	标包1	93	93	合同签订之日起至2025年3月3	1
2	标的2：20广东电网公司风险监测项目	14	1	标包1	14	14	合同签订之日起1年内	不收取

注：本项目招标文件不收取费用。

2.7报价方式：本项目为总价报价，投标报价不得高于最高限价且不得低于成本，否则视为无效报价。

2.8结算方式：总价包干（该总价包含人工费、材料费、差旅费、会议费、合作与交流费、出版印刷/文献/信息传播/知识产权事务费、技术培训费、劳务费、专家咨询费、税费、其他成本性费用），即中标单位的中标价格即为合同总价。

3.投标人资格要求

3.1通用资格要求

序号	内容
1	投标人必须完整办理完成供应商登记。
2	投标人必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。
3	投标人为企业的，应具备有效的营业执照；投标人为事业单位的，应具备有效的事业单位法人证书；
4	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包的投标。（框架采购时不得同时参加同一标的的投标）。
5	不得存在的情形：投标人被南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。
6	投标人没有被国家市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单。
7	没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人名单。
8	不接受联合体投标。

3.2专用资格要求

序号	内容	关联品类/标的/标包
1	2021年起至今具有内部控制、全面风险管理、合规管理任意一类项目的业绩，需提供中标通知书或合同（首页、服务内容、盖章签字页扫描件）等证明材料。	标的1：20广东电网有限责任公司内控工具修编及内控监督评价项目

4.招标文件获取

4.1招标文件获取方式

招标文件获取

获取开始：2009月020时00分00秒

获取结束：2009月120时00分00秒

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