一、拟采购物资一览表
序号
名称
规格
单位
暂估数量
施工段
需求项目
项目地址
备注
1
空心砖
400×200×200
块
********
********
###路7标一分部
西######县多吉乡
 
2
****网
直径60CM
米
4000
3
防爆安全门
*********2m  双开门
平方米
24
4
外墙漆（乳胶漆）
20KG 立邦
桶
70
5
微型消防站
1800*1000*400mm
套
6
6
灭火器
4KG
个
153
7
灭火器
35kg
个
30
8
消防器材箱
2400*2000
套
8
9
安全标示牌
300*120㎝
个
30
10
安全宣传栏
不锈钢焊接1㎝pvc *****************
个
30
11
防火夹心硬质围挡
加厚
平方米
2296
 
二、与采购货物相关的要求
1、本次辅材及安全用品材料合同价在合同执行期间价格为固定价，其综合单价包含材料的出厂价格、运输费、场外运输损耗、试验检测费、保险费、仓储费、装卸费、保管费、供应过程的安全费、利润等所有费用。
2、暂定交货期：2008月至2008月（具体以项目实际计划为准）
3、交货地点：西藏自治######县多吉乡。
4、供应质量或品牌要求范围：满足项目质量要求。
5、询价响应供应商的资质要求：
（1）在中交供应链系统注册，本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO********环境体系认证证书、ISO********职业健康安全体系认证证书。
（2）投标人应提供投标物资材料的相应检测证明性文件。
6、报价文件的组成：报价响应书（格式见附件一）、投标报价一览表（格式见附件二）、
7、履约担保方式：投标人收到中标通知书后，签订合同前，中标人需提供合同额0%作为履约担保，采取现金转账或银行保函形式。
8、对账签认方式：每月1对账，双方核对上月1至当月1到场验收合格物资数量，由供需双方签署对账单，乙方于2前开具增值税专用发票结算。
9、结算支付方式：
⑴支付条款：甲方在收到乙方提交的结算单据及相应增值税专用发票（一票制）后办理结算手续，甲方收到发票办理结算后次月支付上月总欠款的60%,以此类推，40%累计至供货结束后6个月内无息支付完毕。
⑵支付方式：银行转账、银行或商业承兑汇票、供应链金融渠道等（如商业承兑、银行承兑、保理、融信等，期限为6-12个月）。采用承兑汇票、供应链金融票据等方式支付的，在票据有效期内，如乙方提前兑付，所产生的贴息、手续费等由乙方自行承担。
(3)乙方对其提供的增值税专用发票真实性负责，并根据甲方要求，乙方应提供完税证明或其他凭证证明。
10、售后服务：本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的，供应商须进行退换货处理，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。
11、评审、定标原则：在所有的报价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑优先推荐低价供应商。
12、验收方法及标准
验收依据：询价文件、询价响应文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
13、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）与询价文件资格要求不一致。
（2）存在串标围标情况。
（3）报价单位不满足3家。

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