项目名称:	兰州石化公司20内部控制测试咨询服务
项目概况：	1.1 项目背景：根据国资委2024号文件中的要求，20需要各企事业单位组织所属子企业全面规范有效开展内控自评价，每半年至少要自评价一次，同一业务领域的两次测试至少间隔两个月。为满足监管要求和公司实际管理需要，加大内控体系监督评价力度，根据兰州石化公司内控手册，结合年度各项检查的情况及突出重点领域，需对公司内部控制设计和运行的有效性开展检查。此外，集团公司按照监管要求，会定期对所属企业开展内部控制管理层测试，并要求问题所属企业针对发现例外事项开展整改测试。1.2 项目主要内容：1.2.1 计划在7月和11月，对公司机关部门本部及所属单位，国际事业公司、建设公司和榆林化工有限公司等三家子公司，开展内部控制运行情况的全面测试。其中，催化剂事业部（长汀公司）、榆林化工有限公司需赴兰州域外进行测试。1.2.2 根据集团公司管理层测试计划，安排管理层整改测试。1.3 采购范围：1.3.1 内部控制自测：新兴业务、高风险业务以及风险事件频发的领域。测试覆盖率要达到100%，重要流程覆盖率达到100%，关键控制覆盖率达到100%。1.3.2 管理层整改测试：针对管理层测试发现例外事项的业务领域、具体流程及关键控制点等进行抽样测试。1.4工作要求：在兰州石化公司审计部的管理下开展测试服务，包括测试方案编制、资料收集、测试实施、编制底稿、出具报告、系统录入、监督整改、资料整理和装订归档等，以及招标人根据合同要求安排的其他工作。三次测试需按照集团公司管理层测试计划及公司整体工作计划进行安排，选中的服务商要服从兰州石化公司的计划安排，提前做好测试准备，不得影响测试任务的正常进行。1.5 服务期限：按照上报集团公司的年度测试计划安排，合同签订完成后，测试开始至全部服务内容结束。（预计测试从7月1至12月3）。1.6 项目估算金额：项目预算为66.72万元，包括三次测试的技术服务费、测试人员交通费、住宿费（含6%增值税）。第一阶段测试费用估算额为32.47万元，第二阶段测试费用估算额为25.94万元，管理层测试补充整改测试费用估算额为8.31万元，共计66.72万元。"
项目单位：	兰州石化审计处
项目类别：	服务类
项目分类：	三类
供应商资格要求：	2.1 服务商应持有有效的营业执照、银行开户信息、一般纳税人资格等资质证明；2.2 根据《中国石油天然气集团公司财务中介机构聘用管理办法》（中油财务〔2015〕540号）规定，服务商应从《中国石油天然气集团公司财务中介机构备选库（2019)》中选取具备内控资质且符合条件的中介机构；2.3 测试团队要求：从事过集团公司内部控制测试相关工作，熟悉管理体系；测试人员熟悉ARCM测试系统操作，熟悉GCC、AC层面测试工作；参与单次内部控制自测的项目经理加测试人员不少于7人；参与管理层整改测试的项目经理加测试人员不少于5人；2.4 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大产品质量问题；……
采购文件的获取：	凡有意参加的潜在服务商/承包商，请于20 6 月 17 日 8 时至2024 年 6 月20 日 17:00 时（北京，下同），下载。

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