一、部门概况（一）部门职能职责1、贯彻执行党###路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。6、承办上级###县人民政府交办的其他事项。（二）机构设置情况涔天河镇政府设置党政机构6个,直属事业单位3个,综合行政执法机构1个。1、镇党政机构：（1）党政综合办公室(信访办公室)；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)；（5） 自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。2、公益性事业机构：（1）涔天河镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）涔天河镇农业综合服务中心；（3）涔天河镇政务(便民)服务中心。3、镇综合行政执法机构：涔天河镇综合行政执法大队。乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。（三）人员编制情况2023年末，我单位共有编制123人，其中行政编制63人，事业编制60人。年末实有在职人员123人，离休人员62人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排********万元，实际支出********万元，完成预算安排的100%。人员经费支出********万元，占基本支出的********%;日常公用经费支出********万元，占基本支出的********%。（二）项目支出情况项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排********万元，实际支出********万元，完成预算安排的100%。其中：移民安置点相关项目经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于移民社区日常管理工作等方面。村级组织运转经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于各村村干部工资福利发放和村部日常工作等方面。党管武装工作经费，2023年实际支出3万元，占项目支出的********%，主要用于武装部日常工作等方面。党建工作经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于党建建设工作等方面。绩效奖经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于干部职工考核绩效工作等方面。粮食生产经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于烤烟种植与担补奖励工作等方面。乡村公益性岗位补贴经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的1%，主要用于公益岗位工资发放工作方面。中央补助地方“三馆一站”免费开放经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于文化宣传和文体活动工作等方面。增减挂钩项目奖补经费，2023年实际支出13万元，占项目支出的1%，主要用于增减挂钩项目工作等方面。独生子女父母奖励经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于独生子女父母奖励方面。乡村便民服务中心及“六小”建设补助经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于“六小”建设工作等方面。涔天河水库扩建料场征地拆迁专项经费，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于涔天河水库征地拆迁工作等方面。易地后扶搬迁统筹整合专项资金，2023年实际支出********万元，占项目支出的********%，主要用于移民社区新建标准厂房工作等方面。人民武装部与退役军人服务站融合共建专项资金，2023年实际支出14万元，占项目支出的********%，主要用于退役军人服务站建设工作等方面。

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