一、采购项目名称###市深汕特别合作区住房****局内控风险评估及内部控制体系健全项目 二、采购项目需求： （一）项目概况****局内部控制制度体****局内部控制管****局拟委托**评估及内部控制体系健全工作。 （二）项目技术要求： 1.****局本级及7家下属事业单位，7家事业单位均未独立核算。 业务范围：包括但不限于预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内部审计、工会管理、办公用品管理、关键岗位人员及第三方人员管理、公务车辆管理、档案管理、保密、公文处理等经济活动。 2.服务要求： （1）结合单位内控体系建设基本情况，通过对内控制度设计有效性和执行有效性评估，对单位层面及业务层面存在的风险点进行分级分类，并针对性地提出改进建议，形成内控现状风险评估报告和相应的管理建议书； （2）根据党办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》和财政部内部控制规范等相关要求，结###市、区最新相关制度****局现有的制度体系进行补充优化，梳理关键业务流程指引，绘制关键业务流程图，****局实际情况的内部控制制度汇编和内控管理手册； （3）根据标准化的内部控制制度和手册，对相关人员开展系统性培训，帮助员工尽快适应。 3.人员要求：配备具有注册会计师、注册内部审计师和注册风险管理确认师中至少两个证书且具备5年或以上咨询服务工作经验的负责人1名，具有注册会计师或注册内部审计师证书之一且具备2年或以上咨询服务工作经验的项目经理1名，其他项目成员至少1名。项目经理及其他项目成员（项目负责人除****局驻点办公不少于1个月。 4.服务成果：出具内控现状风险评估报告及管理建议书、内部控制制度汇编和内控管理手册（含关键业务流程图）、至少开展1次系统性培训。 （三）项目商务要求： 1.服务期限：自项目合同签订之日起至内部控制制度汇编及内控管理手册正式印发之日。 2.付款方式：与中选单位签订合同一个月内即支付预付款30%；出具内控现状风险评估报告及管理建议书，提供内部控制制度汇编和内控管理手册初稿，支付服务进度款30%；整体项目验收通过后支付剩余40%。具体支付流程按财政部门相关规定执行。支付款项前，供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与供应商名称一致。 3.质量考核验收标准及违约金：提供服务方未按照约定履行合同义务的，提供项目成果经甲方三次验收仍不通过的，甲方有权解除合同，并要求服务方退还甲方已支付的全部款项并按合同总金额的20%支付违约金。

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