项目名称: 玉门油田20内控测试服务项目
项目概况： 2.1项目背景概况:为满足集团公司对内部控制监督评价的要求，结合玉门油田分公司20内控监督评价工作安排，拟选取专业内控测试机构，组织开展20度内控测试，资金已落实。2.2成交供应商数量及成交份额：本项目需一家成交供应商完成全部工作份额。2.3采购范围：本次测试拟对玉门油田公司机关部门、二级单位和所属子公司（省外远程）开展内控测试；测试内容包括公司层面信访举报、反舞弊等十三个主题，业务活动层面重点测试投资管理、工程管理、销售管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、物资管理、招投标与合同管理、三重一大等领域的重要业务流程，信息层面测试信息系统总体控制（GCC）、应用系统控制（AC）以及系统权限，具体包括财务管理系统、资产管理平台、ERP系统和自建信息系统等。查找各业务领域存在的问题，检查流程、风险点和控制措施设计是否有效，针对存在问题提出管理建议，将测试底稿录入ARCM系统，并对例外事项进行缺陷评估，形成总体测试报告和例外事项汇总表。2.4实施地点：甘肃酒泉、庆阳 。2.5实施期限：自合同签订之日起至2012月3，其中现场测试分两个阶段开展，第一阶段207月—8月（37个工作日）开展全面测试，第二阶段2011月（10个工作日）对新兴业务、高风险业务和风险事件频发领域开展重点测试。2.6最高限价及组成：45万元 ,含 6%增值税，含测试服务费、食宿费、交通费等完成本项目所需的一切费用。2.7报价要求： 固定总价报价，报价含6%增值税，报价币种为人民币，报价不得超过谈判控制价，否则将被否决。详见谈判采购文件第六章的要求。"
项目单位： 玉门油田审计部
项目类别： 服务类
项目分类： 其他
供应商资格要求： 3.1本项目不接受联合体参加谈判。3.2供应商是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照。3.3资质要求：服务商须为《中国石油天然气集团公司财务中介机构备选库（2019年）》（鉴证、咨询类）入围单位，具有内控业务资质，见附件。3.4人员要求：测试项目组现场服务人员至少6人，其中：①项目负责人1人，项目负责人具备注册会计师资格或高级职称，提供劳动合同、身份证、职称证书（如有）、专业证书（如有）原件扫描件，提供响应文件递交截止之日前18内任意月份加盖社保部门公章的社保缴纳记录（需提供单位缴纳明细）；②测试员5人（项目负责人不得兼任测试员），测试员具备审计或会计中级专业技术资格，提供劳动合同、身份证、职称证书（如有）、专业证书（如有）原件扫描件，提供响应文件递交截止之日前18内任意月份加盖社保部门公章的社保缴纳记录（需提供单位缴纳明细）；请提供拟投入测试项目组成员的花名册（列明职务职责）。3.5业绩要求：近3年具备（截止谈判当日最近的36个月，以合同生效日计）至少具备一项类似项目的业绩。（提供业绩合同以及对应的增值税发票原件扫描件，且同时提供至少一张对应的结算发票在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”发票查询截图，查询需为谈判公告发布之后；发票开具为响应文件递交截止之日前3内的不予认可）。供应商应按要求提供完整的业绩证明材料，缺一将不被认定为有效业绩。3.6财务要求：未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，未被宣告破产，且不存在其他丧失履约能力的情形；供应商应提供 2022 年度或2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表，包括正文部分、资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表、年度财务报表附注，审计报告必须有注册会计师的签字并加盖执业印章。3.7信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（附网站查询结果截图及查询网址）；②谈判响应人、法定代表人或者负责人未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单（附网站查询结果截图及查询网址），列入经营异常或（黑名单）已经移出的不计算在内；③截止到本项目谈判当日的最近36个月谈判响应人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪（提供承诺）；④谈判当日未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格；⑤未被中国石油天然气集团有限公司或玉门油田分公司纳入“黑名单”或限制投标；⑥截止到本项目谈判之日的最近36个月，没有因拖欠农民工工资被列入拖欠工资企业“黑名单”或因拖欠农民工工资被行政处罚。3.8其他要求：无。
采购文件的获取： 4.1 凡有意参加谈判的潜在供应商，请于北京 2024 年06月0至2006月118时00分前报名。4.2谈判采购文件每套售价为200元人民币。

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