一、 竞价标的：标的名称数量参考品质资质要求保证金备注锌精矿500Zn≥50%，S≥25%，Fe≤8%，As≤********%，Co≤********%，F≤********%，Cl≤********%，SiO2≤3%，Mg≤********%，Hg≤********%,Tl≤********%提供营业执照及相关资质证件, 本次采购计划为205月锌精矿采购计划1、本次竞价采购对锌精矿含锌、含银进行计价。（1）锌精矿含锌（Zn）按交货期内实际交货数量加权计算平均品位，锌精矿含Zn=50%，每金属吨单价=基准价-加工费，基准价为计价周期****网1#锌锭平均价，客户对基准价=********元/吨时的加工费进行报价，若基准价大于或小于********元/吨时，加工费=客户报价加工费+（基准价-********）×20%元/金属吨。（2）锌精矿含银（Ag）按交货期内实际交货数量加权计算平均品位，含Ag品位小于100g/t时，不予计价；含Ag品位大于100g/t时，单价=基准价*计价系数，基准价为计价周期****网发布的1#银平均价，计价系数按下表执行：含银（Ag）品位计价系数Ag＜100g/t不计价100g/t≤Ag＜200g/t10%200g/t≤Ag＜300g/t15%Ag≥300g/t20%（3）锌精矿含Zn品位增减度：含Zn品位价  格备  注Zn＞55%不再增度增价锌精矿含Zn增、减度取实际品位分段累计计算。50%＜Zn≤55%每增加********%，每金属吨单价增加5元45%≤Zn＜50%每下降********%，每金属吨单价扣减10元40%≤Zn＜45%每下降********%，每金属吨单价扣减20元Zn＜40%Zn＜40%品质范围内的单独加权进行结算，每降低********%，每金属吨单价扣减50元（4）锌精矿杂质扣减标准：杂质元素采购标准（%）扣价范围（%）扣价金额（元/金属吨）S≥2520≤S＜25每降低********%，单价扣减5S＜20已入仓的单价扣减500Fe≤88＜Fe≤10每增加********%，单价扣减1010＜Fe≤13每增加********%，单价扣减20Fe＞13每增加********%，单价扣减100As≤********＜As≤********每增加********%，单价扣减********＜As≤********每增加********%，单价扣减50As＞********、单车As＞********%，拒收； 2、若已入仓，单车进行结算，每增加********%，单价扣减100Co≤********＜Co≤********每增加********%，单价扣减********＜Co≤********每增加********%，单价扣减80Co＞********每增加********%，单价扣减100F≤********＜F≤********每增加********%，单价扣减20F＞********、单车F＞********%，拒收； 2、若已入仓，单车进行结算，每增加********%，单价扣减50Cl≤********＜Cl≤********每增加********%，每金属吨单价扣减15Cl＞********、单车Cl＞********%，拒收； 2、若已入仓，单车进行结算，每超********%，每金属吨单价扣减30SiO2≤33＜SiO2≤4每增加********%，单价扣减54＜SiO2≤6每增加********%，单价扣减10SiO2＞6每增加********%，单价扣减20Mg≤********＜Mg≤********单价扣减30元********＜Mg≤********单价扣减60元Mg＞********每超********%，每金属吨单价扣减120Hg≤********＜Hg≤********每增加********%，单价扣减15Hg＞********、单车Hg＞********%，拒收； 2、若已入仓，单车进行结算，每超********%，每金属吨单价扣减30Tl≤********＜Tl≤********每金属吨单价扣减20Tl＞********拒收、退货；已入仓的超标部分单独加权品位进行结算，每增加********%，单价扣减100注：锌精矿主品质增减及杂质扣减均按交货期内实际交货数量加权计算平均品位进行结算。2、计价周期：204月2至5月2。3、交货：合同签订之日-205月2。4、交货地点：云南驰宏资源综****公司厂内仓库###市经济技术开发区）。5、本次竞价禁止存在****公司同时参与报价，否则将视为围标行为，所有报价为无效报****公司《客户管理制度》进行处罚。6、如有特殊事项或富含请备注说明。二、付款及结算方式：  1、 以云南驰宏资源综****公司的检斤、 化验数据为结算依据， 按照交货所在计价周期内实际到货数量计算加权平均品位进行结算。  2、 货到验收合格后7个工作日内， 需方支付85%的货款， 同时供方根据需方付款金额开具相应的增值税发票（ 税率按照合同执行） ， 结算完毕后，双方票款结清。

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