一、2023年医院经济收入及预算执行情况（一）2023年经济收入概况2023年总收入为********亿元，完成预算的********%，比2022年的********亿增加********亿元，增长********%。其中：——财政拨款收入********万元，总收入的********%，完成预算的********%，比2022年的********万元增加********万元，增长********%。财政基本拨款收入********万元，占总收入的********%，与2022年持平。财政项目拨款收入********万元，占总收入的********%，比2022年增加********万元，增长********%。——科教收入********万元，占总收入的********%。——医疗收入********亿元，占总收入的********%，完成预算的********%，比2022年********亿元，增加********亿元，增长********%。其中药品收入********亿元，占医疗收入的********%，完成预算的********%，比2022年的********亿增加********万元，增长********%。——上级补助收入4万元。——其他收入********万元，占总收入的********%，完成预算的********%，比2022年的********万元减少********万元，降低********%。—利息收入********万元，占总收入的********%，完成预算的********%，比2022年的********万元减少********万元，降低********%。（二）2023年医疗收入情况1.总院及各分院医疗收入情况——总院医疗收入********亿元，占医疗收入的********%，完成预算的********%，比2022年********亿元增加********亿元，增长********%。其中药品收入********亿元，占总院医疗收入的********%###街医院医疗收入********万元，占医疗收入的********%，完成预算的********%，比2022年的1233万元增加********万元，增长********%。其中药品收入********万###街医院医疗收入的********%。——胃肠专科医院医疗收入********万元，占医疗收入的********%，完成预算的********%，比2022年的********万元增加********万元，增长********%。其中药品收入********万元，占胃肠专科医院医疗收入的********%。——慢性病医院医疗收入********万元，占医疗收入的********%，完成预算的********%，比2022年的********增加********万元，增长********%。其中药品收入********万元，占慢性病医院医疗收入的********%。——新城医院医疗收入********.56万元，占医疗收入的********%，完成预算的********%，比2022年的********万元增加********元，增长********%。其中门诊收入********万元，占新城医院医疗收入的********%，住院收入********万元，占新城医院医疗收入的********%。药品收入********万元，占新城医院医疗收入的25%。体检收入********万元，占新城医院医疗收入的********%。2.医疗收入结构情况——门诊医疗收入********亿元，占医疗收入的********%，完成预算的********%，比2022年的********亿元增加1225万元，增长********%。其中：门诊诊察收入********万元，占门诊医疗收入的********%；门诊药品收入********.79万元，占门诊医疗收入的********%；门诊检查（超声、放射、CT/MRI、病理等）收入********万元，占门诊医疗收入的********%；门诊化验收入********万元，占门诊医疗收入的********%；门诊治疗收入********万元，占门诊医疗收入的********%；门诊体检收入3881万元，占门诊医疗收入的********%；其他门诊收入********万元，占门诊医疗业务收入的********%。——住院医疗收入********亿元，占医疗收入的********%，完成预算的********%，比2022年的********亿元增加********亿元，增长********%。其中：住院床位收入********万元，占住院医疗收入的********%；住院药品收入********.07万元，占住院医疗收入的********%；住院检查收入（超声、放射、CT/MRI、病理等）********万元，占住院医疗收入的********%；住院化验收入********万元，占住院医疗收入的********%；住院治疗收入********.12万元，占住院医疗收入的********%；住院手术收入********万元，占住院医疗收入的********%；住院护理收入********万元，占住院医疗收入的********%；住院卫生材料收入********.03万元，占住院医疗收入的********%；其他住院收入********万元，占住院医疗收入的********%。二、2023年医院支出及预算执行情况（一）2023年支出概况2023年总支出********亿元，执行预算的********%，比2022年增长********%。其中：业务活动费用********亿元，占总支出的********%，比2022年增长********%。单位管理费用********万元，占总支出的********%，比2022年降低********%。其他费用********万元，占总支出的********%，其中便民药房支出********万元，食堂支出********万元，停车场支出********万元，利息费用********万元，其他********万元。（二）2023年业务支出结构情况2023年业务支出********亿元，其中：——人员经费支出共计********亿元，占业务支出的********%，执行预算的********%，比2022年的********亿元增加********万元，增长********%。人员经费的构成情况：1.在职职工（含代理制职工）基本工资********万元，占人员经费的********%。2.临聘人员工资********万元，占人员经费的********%。3.离退休人员工资、抚恤金、生活补助等********万元，其他人员经费********万元，合计********万元，占人员经费的********%。4.绩效工资（基础绩效工资、考核绩效工资）********.56万元，占人员经费的********%。其中考核绩效工资********.12万元，占绩效工资的********%。5.单位配套职工五险二金（养老统筹、医疗保险统筹、住房公积金、生育保险、工伤保险、失业保险、职业年金）********万元，占人员经费的********%。6.发放疫情防控奖励绩效工资********万元，2023年取暖补助********万元，2022年过渡期奖励性补贴********万元，预发2023年过渡期奖励性补贴********万元，共计********万元，占人员经费的********%。——商品和服务费用支出1.药品支出********亿元，占业务支出的********%，执行预算的********%，比2022年的********亿元增加********万元，增长********%。2.卫生材料支出********亿元，占业务支出的********%，执行预算的********%，比2022年的********亿元增加********万元，增长********%。其中：血液费********万元，氧气费********万元，低值卫生材料********万元，高值卫生材料8527万元。3.低值易耗品********万元，占业务支出的********%，执行预算的********%，比2022年的********万元增加********万元，增长********%。4.计算机耗材********万元，占业务支出的********%，执行预算的********%，比2022年的********万元增加********万元，增长********%。5.总务材料********万元，占业务支出的********%，执行预算的********%，比2022年的********万元增加********万元，增长********%。6.其他公用经费支出********万元，占业务支出的********%，执行预算的********%，比2022年的3414万元增加********万元，增长********%。主要包括：水费、电费、办公经费、差旅费、培训进修费、会务费、维修维护费、工会经费、救护车及通勤车运行维护费、银行手续费、物业取暖费、印刷广告宣传费、天然气费、提取坏账准备、委托**费用、三公经费支出等。——固定资产折旧费********万元，占业务支出的********%，执行预算的********%，比2022年的********万元增加********万元，增长********%。——无形资产摊销********万元，占业务支出的********%。——提取医疗风险基金********万元，占业务支出的********%，比2022年的********万元减少********万元，降低********%——其他费用********万元，占业务支出的********%，比2022年的********万元增加********万元，增长********%。（三）2023年重点支出事项三公经费支出********万元。其中：公务接待费********万元，比2022年的********万元增加27万元；公务用车运行维护费********万元，比2022年的6万元增加********万元。差旅费支出********万元，进修培训费********万元。

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