第一章  招标公告

一、招标条件 

中国石油云南销售公司2024-202经济责任审计和20度内控自我测试服务已由中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司批准建设，建设资金已落实，招标人为中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围 

1. 招标项目名称：云南销售公司2024-202经济责任审计和20度内控自我测试服务。

2. 项目概况：公司将开展2024-202所属单位及控参股公司负责人离任（任中）经济责任审计和20度内部控制自我测试工作。

3. 项目使用单位：中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司。

4. 招标范围：聘请中介机构开展公司2024-202所属单位及控参股公司负责人离任（任中）经济责任审计，包含任中. 离任审计服务和20度内部控制自我测试工作。

标段（标包）划分：计划分2个标段选择服务商。

一标段（2024-202经济责任审计）：选择3家会计师事务所开展经济责任审计。

二标段（20度内部控制自我测试）：选择1家会计师事务所开展公司第一阶段. 第二阶段内控自我测试和内控有效性管理评价工作。

4.1审计业务服务范围：

4.1.1一标段（2024-202经济责任审计）：根据公司干部调整情况适时对所属单位及控参股公司负责人离任（任期）开展经济责任审计。

4.1.2二标段：按照集团公司内控自我测试要求和内容开展年度内控自我测试工作。具体服务内容：内控自我测试第一阶段完成公司20上半年18个全资单位和40个控参股公司内控自我测试工作。第二阶段测试完成年底后续改进测试和内控有效性管理评价工作报告。

服务期限：

4.2.1一标段（2024-202经济责任审计），有效期为：自合同签订之日起-20212月3。

4.2.2二标段（20度内部控制自我测试），有效期为：自合同签订之日起-2025年3月3。

5. 付款方式进度：按照合同约定。

6. 本项目预估金额：

一标段（2024-202经济责任审计）：服务期限3年，预估金额360万元。

二标段（20度内部控制自我测试）：服务期限1年，预估金额60万元。

7. 报价方式：本项目一标段和二标段报价方式按照“外委审计日费制付费标准表”进行单价下浮比例报价，审计服务费用按单项审计工作完成验收合格后支付，合同履行按委托的项目，依据中标费率实际结算。报价含税率. 选派人员应完成审前调查. 审计方案编制. 开展审计及编制底稿. 审计报告的编制. 审计信息系统录入等全过程审计工作中所有包干费用。评标价=1-投标人所报下浮比例。

审计服务费根据《云南省会计师事务所服务收费标准》，按日费制标准进行测算，包含中介单位交通费用按“从受托单位到被审计单位，火车行程在30小时以上的，按双程飞机价格计算。火车行程在30小时以下的，按双程火车硬卧中铺价格计算”。服务费用包含基本费. 餐费. 住宿费. 城市间交通费. 税金等费用。单项审计项目审计费计算标准，按照所需工时. 日费制标准. 投入审计人员等费用三者乘积进行测算。

外委审计日费制付费标准表

8. 服务地点：采购方指定地点。

9. 中标候选人推荐和授标原则：

9.1一标段（2024-202经济责任审计）：评标委员会根据综合得分由高到低排序，当通过初评的投标人大于或等于4名时，推荐4名中标候选人. 当通过初评的投标人等于3名时，推荐3名中标候选人，并标明排序。如果两个投标人综合得分相同时，则按照报价部分得分由高到低的顺序进行排名。招标人确定综合得分排名前三名的中标候选人为被中标人。排名靠前的中标候选人放弃中标. 因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如所有投标人均不符合推荐条件的，则本次招标失败。如果评标过程中，通过初评的投标人小于3家，则本标段招标失败。

9.2二标段（20度内部控制自我测试）：评标委员会根据综合得分由高到低排序，当通过初评的投标人等于3名时，推荐3名中标候选人. 当通过初评的投标人小于3名时评标委员会认为具有竞争性，可以继续评审并推荐1名中标候选人，并标明排序。如果两个投标人综合得分相同时，则按照报价部分得分由高到低的顺序进行排名。招标人确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标. 因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。如所有投标人均不符合推荐条件的，则本次招标失败。

9.3本项目不允许投标人兼投兼中，即每个投标人最多只能中标本项目一个标段。评标时将按一标段、二标段的先后顺序进行评标，在一标段评标结果中排名前三的中标候选人在二标段中将不被推荐为中标候选人。

三、投标人资格要求 

*1. 投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。若为事业单位投标，提供事业单位法人证书。

*2. 本次招标不接受代理商. 联合体投标，不允许分包，严禁转包. 转委托。

*3. 人员要求：

*3.1经济责任审计:本项目拟派人员6名，其中注册会计师(项目经理. 主审)2人，审计师（会计师)3人，其他人员1人。

*3.2内控自我测试:本项目拟派人员13名，其中注册会计师(项目经理. 主审)2人，审计师(会计师)6人，其他人员5人。

*3.3投标人需列表拟派本项目审计人员名单，审计师（会计师）须具有对应的由行政管理部门或行业核发的会计或审计中级及以上职业资格，注册会计师(项目经理. 主审）具有注册会计师执业资格，需提供证书扫描件，并承诺如新增审计专业人员，也应满足本条要求。

项目经理. 主审必须取得国家. 地方政府. 行业核发的执业资格(注册会计师5年以上)，需提供证书扫描件。

*3.4审计助理需是投标人自有员工，投标人需提供为其连续缴纳的近半年社保证明材料。若为离退休返聘人员，需提供劳动合同及退休证明。

*4. 一标段（2024-202经济责任审计）：2021年1月至投标文件递交截止日完成至少2项经济责任审计项目，须提供合同关键页面扫描件。

二标段（20度内部控制自我测试）：2021年1月至投标文件递交截止日完成至少2项内控测试或管理层测试项目，须提供合同关键页面扫描件。 

*5. 一标段（2024-202经济责任审计）：投标人需承诺:合同履行时，审计人员与投标文件约定保持一致。合同履行过程中，变更审计人员，需经招标人同意，并接受合同条款进行处罚。未经招标人同意，擅自变更审计人员，招标人有权解除合同。

二标段（20度内部控制自我测试）：投标人需承诺:合同履行时，派出人员与投标文件约定保持一致。合同履行过程中，变更拟派人员，需经招标人同意，并接受合同条款进行处罚。未经招标人同意，擅自变更派出人员，招标人有权解除合同。

*6.  二标段（20度内部控制自我测试）：投标人须是《中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库（2019）-鉴证咨询类》中，具有内控与风险管理咨询服务资质的机构。

*7. 投标人需承诺:合同履行时，拟派本项目人员严格按照投标文件所提供人员指派，否则，招标人有权解除合同，并对所造成的损失进行赔偿。

*8. 财务状况:投标人需提供会计师事务所对投标人出具的2021或2022或 2023年度的第三方审计报告扫描件（含会计师事务所及注册会计师签章页. 资产负债表页. 现金流量表页. 利润表页. 报表附注页等组成审计报告的内容），若投标人为资不抵债的，投标将被否决。若为事业单位投标，提供相关财务证明资料，若投标人为资不抵债的，投标将被否决

*9. 信誉要求

*9.1 投标人没有处于被责令停业，财产被接管. 冻结. 破产等状态。

*9.2 投标人2021年1月至投标文件递交截止日无直接影响本项目履约能力的违法. 违规不良记录。不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查. 审查起诉. 被法院判决有罪。与招标人历史商业活动中存在因商业欺诈. 产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为。未被国家. 招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

*9.3 投标人在开标当日在存在以下情况，其投标将被否决：

*9.3.1投标人开标当日在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单的。

*9.3.2开标当日被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格。

以上条款以评标时在相应网站的查询结果为准。

*9.4 投标人没有法律. 行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。

*10. 其他要求：投标人需对反商业贿赂进行承诺并由投标人加盖单位公章。

四、招标文件的获取

1. 凡有意参加投标的潜在投标人，请于 203月1至 2024 年3月223:59:59（北京，下同）内下载电子招标文件。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
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