第一部分：单位概况
广西医科大学第一附属医院创建于1934年，是广西首家三级甲等综合医院，广西临床医疗、医学教育、医学研究、医疗保健的中心。是全国文明单位、全国医疗卫生系统先进集体、全国百佳医院、全国百姓放心示范医院、全国人文爱心医院、全国爱婴医院，是中国—东盟医院合作联盟主席单位、中国—东盟医学人才培养合作单位。
（一）主要职责
1、贯彻落实党的路线、方针政策、法规和上级指示；
2、为广大群众提供医疗、预防保健、康复服务，服务范围辐射广西省内省外乃至东南亚、欧洲、澳大利亚等地，并承担中央首长、外国元首及外宾等来广西视察、访问的医疗保健任务。为重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；
3、为广西培养高层次医学人才及住院规培学员，并接收广西各级医院技术骨干的进修学习。对基层医院提供技术指导与帮助；
4、加强学科建设，以促进医院的特色和优势学科的发展，促进学科带头人的成长,改善学科梯队的结构；
5、努力完成上级党委政府及卫生健康委员会行政主管部门下达各项任务。
（二）医院机构设置情况
1、行政职能部门由医院办公室、医务部、组织人事科、财务办公室、医院质量管理办公室、医院感染管理科、投诉管理办公室、监察室、教务部、后勤办公室、门诊办公室、医疗保险管理办公室、医德医风管理办公室、科研部、审计科、保卫科、护理部、干部保健科、健康管理部、信息中心、医疗设备科、离退休职工管理办公室等部门构成。
2、临床医疗医技科室，医院有临床科室46个，病区70个，医技科室19个。
第二部分：20单位预算情况说明
1、单位收支总体情况说明
我单位本年度总预算收入634170.69万元，其中：一般公共预算拨款19362.48万元、事业收入512448.12万元、其他收入28884.55万元、上年结转结余收入73475.54万元；本年度总预算支出634170.69万元，其中：社会保障和就业支出2025.96万元、卫生健康支出631131.76万元、住房保障支出1012.97万元。
二、单位收入总体情况说明
我单位总预算收入634170.69万元，较上年增长14.47 %，随着业务量增加而正常增长。其中：
一般公共预算拨款19362.48万元，同比增幅192.50%，增幅较大原因中国-东盟医疗保健合作中心(广西)项目增加12910万元预算；
事业收入安排的资金512448.12万元，同比增长10.61%，事业收入随着业务量增加而正常增长；
其他收入28884.55万元，同比增长1.23%，其他收入主要包括食堂收入、债务收入及利息收入等；
上年结转结余收入73475.54万元，同比增长32.25%，原因本年度使用上年结余收入安排中国-东盟医疗保健中心楼医疗专用设备购置。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出634170.69万元，较上年增长14.47 %，主要原因中国-东盟医疗保健中心医疗专用设备购置项目增加预算。内容包括：基本支出80471.34万元，占总支出12.69％，同比增加65813.08万元，增加原因根据20部门预算编制要求编外人员支出列入基本支出；项目支出553699.35万元，占总支出87.31％，同比增长2.66％。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入19362.48万元，总支出19362.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长192.50%，增幅原因广西自治区财政厅下拨中国-东盟医疗保健合作中心(广西)项目补助12910万元。财政拨款总支出较上年增长192.50%，主要原因是增加中国-东盟医疗保健合作中心(广西)项目医疗专用设备购置支出。本年度财政拨款预算总收入19362.48万元，其中：一般公共预算拨款上级补助1337.63万元、一般公共预算拨款本级补助5033.65万元、一般债券收入12991.20万元；本年度财政拨款预算总支出19362.48万元，其中：卫生健康支出18754.69万元、住房保障支出607.79万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共19362.48万元，较上年增长192.50%，主要原因是增加中国-东盟医疗保健合作中心(广西)项目专用设备购置支出。中央提前下达20一般公共预算转移支付资金安排的支出1337.63万元。按照功能分类科目，具体情况为：一般行政管理事务1.20万元、综合医院13013.07万元、其他公立医院支出2460.22万元、基本公共卫生服务30万元、重大公共卫生服务318.60万元、其他公共卫生支出500.00万元、中医（民族医）药专项54.00万元、其他卫生健康支出1752.93万元、住房公积金607.79万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共1254.33万元，较上年增长0.02%。按照部门预算支出经济分类科目，具体情况为：职工基本医疗保险缴费624.67万元、住房公积金607.79万元、离休费11.58万元、退休费10.29万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）费20预算安排0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0 ％。
（二）公务接待费20预算安排0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
（三）公务用车购置及运行费20预算安排0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降) 0％。其中：公务用车购置费20预算安排0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；公务用车运行维护费20预算安排0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位20部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位20部门预算无国有资本经营预算。
十、他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
事业单位相关运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位20事业相关运行经费预算安排：办公费135.30万元、印刷费170万元、差旅费908.52万元、会议费20万元、福利费5万元、维修（护）费7193.96万元、专用材料267890.65万元、一般设备购置费12034.51万元、水电费4050万元、取暖费0万元、物业管理费4300万元、公务用车运行维护费175万元、其他商品和服务支出12518.93万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位20政府采购预算总金额156530.24万元。其中：货物类采购127490.49万元、工程类采购12180.36万元、服务类采购16859.39万元。货物类采购主要包括医疗专用设备、办公设备及医院食堂采购物品；工程类采购项目为东盟手术室工程项目、肿瘤内科整体重新装修项目、临床教学楼9层实验室改扩建等；服务类采购主要包括医疗设备维修和保养服务、车辆维修和保养服务、医疗和药物废弃物治理服务、印刷服务、消防设备维修和保养服务、财产保险服务等。
（三）国有资产占用情况说明
截止2023年12月3，资产总额359497.19万元，其中：流动资产130099.06万元、固定资产净值178112.35万元、在建工程40148.56万元、无形资产净值10721.05万元、受托代理资产416.17万元。
（四）重点项目预算绩效目标说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对预算项目申报绩效目标，经研究列为重点项目绩效目标：中国-东盟医疗保健合作中心(广西)项目及干部医疗保健项目。
重点项目一：项目名称为中国-东盟医疗保健合作中心(广西)项目，预算资金12910万元，20度绩效目标:1.完成10kv配电工程的采购、合同签订和履约，确保楼宇配电系统的安全和稳定；2.完成电梯项目的采购、合同签订和履约，提升楼宇的垂直交通效率。控制项目成本，确保在预算范围内完成电梯安装；3.完成机械停车设备的采购、合同签订和履约，提供便捷的停车服务。控制项目成本，确保在预算范围内完成设备安装和调试；4.完成充电桩项目的采购、合同签订和履约，为电动车提供充电设施；5.完成东盟楼120台医疗专用设备采购，签订合同，履约完毕后验收，解决医疗救治设备紧缺问题，满足患者就诊的需求。设5条数量指标：数量指标1为采购10kv配电工程≥13640KVA,数量指标2为采购电梯设备数量≥27台,数量指标3为建设机械停车车辆数量≥146个车位,数量指标4为建设充电桩设备数量≥22个充电桩,数量指标5为采购东盟楼医疗设备数量≥120台；设2条质量指标：质量指标1为设备科购置专用设备验收合格率≥90%,质量指标2为后勤办公室采购设备及基本建设项目验收合格率≥95%；设1条时效指标：其指标内容为实施项目完成于2012月之前；设1条成本指标：其指标内容为项目完成成本等于12910万元；设1条社会效益指标:其指标内容为新购置设备使用率≥70%;设1条可持续影响指标:其指标内容为项目新配置设备使用年限≥5年；设1条满意度指标：其指标内容为住院患者满意度≥90%。
重点项目二：项目名称为干部医疗保健经费，预算资金500万元，20度绩效目标为达到对疾病早发现、早治疗，预防为主、防治结合的目的。设1条数量指标：其指标内容为完成干部体检人员数量≥2000人；设1条质量指标：其指标内容为检查结果准确率＞95%；设1条时效指标：其指标内容为体检工作完成及时率＝100% ；设1条成本指标：其指标内容为健康体检标准＝2500元/人；设1条社会效益指标:其指标内容为帮助干部工作人员发现自身的健康隐患问题，对于已存在的疾病问题及时采取措施，对症治疗；设1条满意度指标：其指标内容为项目服务对象满意度≥90%。

 
第三部分：专业名词解释
1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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