一、项目信息
1.1.项目名称：南方电网云南国际有限责任公司20内控管理工具及流程关键风险库（2023年版）建设服务专项采购（公开竞争性谈判）
1.2.采购编号：CG
1.3.采购人：南方电网云南国际有限责任公司
1.4.注册后查看
1.5.采购方式：公开竞争性谈判（专项）
1.6.项目类别：服务
1.7.资格审查方式：资格后审
1.8.踏勘现场：无
1.9样品：不收取
1.10.分包：不允许
1.11.报价有效期：自递交响应文件截止之日起90天
二、项目概况和采购范围
（一）项目概况
为进一步完善公司内控管理体系建设，按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的要求，根据公司《关于印发基于流程的内控体系优化升级工作计划的通知》，需结合公司业务实际需要开展内控、合规、风险专项调研，基于流程体系建设将控制措施嵌入业务流程、岗位职责，并按照南方电网公司要求编制2023年版内控管理手册、评价手册、流程关键风险库等管理工具文件。
（二）采购范围
为进一步完善公司内控风险合规管理体系，促进公司依法合规有序经营，按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的要求，根据云南国际公司《关于印发基于流程的内控体系优化升级工作计划的通知》，需结合公司业务实际开展内控、合规、风险专项调研，基于流程体系建设将控制措施嵌入业务流程、岗位职责，按照南方电网公司要求编制2023年版内控管理手册、评价手册、流程关键风险库等管理工具文件，形成如下成果：
1.公司《内控管理手册（流程关键风险库）》。系统梳理公司各业务域流程关键风险点、内外部规定、控制类型、控制要求、控制频率、控制载体等。
2.公司《内控合规岗位清单》。系统梳理各部门机构内控合规岗位清单、内控合规依据、不相容岗位分离要求等，明确岗位工作输出和岗位内控合规要求。
3.公司《风险分类清单》。根据南方电网公司风险分类清单（2023年版），结合公司业务实际，本地化修编形成公司风险分类清单。
4.公司内控评价手册，内控缺陷识别、风险评估标准等工具模板文件。

序号	标的	最大中标数量	标包号	标包名称	最高限价（万元）	是否特殊包	服务期	采购文件收取费用（元）	投标保证金（元）
1	标1：南方电网云南国际有限责任公司20内控管理工具及流程关键风险库（2023年版）建设服务项目	/	1	包01：南方电网云南国际有限责任公司20内控管理工具及流程关键风险库（2023年版）建设服务项目	15	否	合同签订之日起3个月

三、供应商资格要求

通用资格要求
序号	内容
1	中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立履行合同的能力，营业执照或其他执业证照在有效期内。
2	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包的谈判。
3	谈判对象在全国企业信用信息公示系统中未被列为严重违法失信企业，未在“信用中国”网站被列为失信被执行人。
4	谈判对象提供真实有效的“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn）”生成的完整《企业信用信息公示报告》、“信用中国(www.creditchina.gov.cn）”生成的完整《信用信息报告》”，报告生成为从谈判公告发布之日起至谈判项目截止内，非企业以及其他组织信用情况未在公示系统公示的，需要提交情况说明。
5	不接受联合体参与谈判。

特别提醒：响应单位不得使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）响应，确保后续供货的产品满足国家网络安全审查要求。
四、谈判报名及采购文件的获取
请于2002月018时00分00秒至2002月018时00分00秒，在注册后查看报名。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn