项目概况
项目名称	江苏交通控股有限公司2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目
项目编号	SJK2023-FW-065
采购方式	招标				资金来源
项目概况及采购范围	1. 项目简介1.1项目名称：江苏交通控股有限公司2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目1.2招标人：江苏交通控股有限公司1.3招标代理机构：江苏交控人才发展集团有限公司1.4资金落实情况：已落实1.5项目概况：根据省国资委《关于全面开展省属企业内部控制体系建设工作的通知》（苏国资〔2013〕73号）、《关于组织开展省属企业风险管控体系自评和第三方评估的通知》（苏国资〔2019〕116号）等相关要求，省属企业需持续完善内控体系，拟委托第三方专业机构对集团风险管理体系进行评估。同时为全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，拟对集团本部内控手册进行修编。2. 招标范围及相关要求2.1招标范围：本项目为江苏交通控股有限公司风险管理体系评估及本部内控手册修编，包括完成采购需求内容并提供相关报告。本次项目内容主要包括：（一）年度风险管理体系评估对集团2023年度风险管理体系进行评估，并对20度面临的主要风险及对策进行研判分析，最终形成风险评估报告。包括评估风险管理目标设定、识别评价与应对措施的适当性和有效性，对年度重大风险变化情况及20度可能发生重大风险进行研判分析，提出应对方案，并更新风险清单。（二）本部内控手册修编根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及国有企业内部控制相关管理要求，结合江苏交控部门及职责调整、制度修订、流程变化等因素，对本部内控手册（2021年版）进行修编，包括梳理各项业务活动相关的管理制度、业务程序、岗位说明书等，更新主要流程图，特别是重要业务的风险控制点，针对关键岗位、关键风险控制点的控制措施等。2.2最高投标限价：50万元整（含税，含招标代理费）。2.3服务期限： 6个月2.4服务地点：江苏省。2.5质量要求或服务标准：合格。2.6标段划分：本项目共划分1个标段，即SJK2023-FW-065-01标段

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