一、组织落实整改工作情况（一）加强组织领导。收到区委第三巡察组反****局党组高度重视，将整改工作作为当前重要的政治任务进行全面安排部署。制定印发《区委第三巡察组反馈意见的整改工作方案》，成立区委巡察整改工作领****局党组书记任组长、其他班子成员****局机关各科室及区属各医疗卫生单位党政主要负责人为成员，全面负责巡察整改工作相关重大事项。领导小组下设****局分管负责同志任办公室主任，办公室分设综合协调组、保密信访维稳组、监督检查组、宣传舆情组4个工作组，确保巡察整改工作落地落实。****局党组召开巡察整改专题民主生活会，各班子成员对照整改台账和阶段工作，针对反馈意见产生问题的原因和整改过程中存在的问题开展批评和自我批评，有力促进了整改质效的提升。（二）压紧压实****局党组3次召开专题会研究部署整改工作，针对反馈的四大方面问题，细化分****局党组书记负总责，牵头重点难点问****局班子成员按照分工召开专项工作研究会，主动对接财政、综合执法、医保等部门，抓好分管领域整改工作。挂图作战，列清责任科室和整改时限，盯紧整改主体责任和第一责任人责任，分层列出“具体问题立行立改”和“举一反三建章立制”两大类措施，牵头科室负责人跟进落实、督促指导相关科室（单位）问题整改。依次建立问题清单和整改台账，一级盯一级，层层传导压力，级级夯实责任，对存在的问题一一对账销号，做到了件件有落实、事事有回音。（三）加强监督检查。各牵头科室和区属各医疗卫生单位充分认领分解问题，各单位“一把手”亲自负责整改落实工作，根据党组整改落实方案，认真对标检查，进一步修订、细化，制定本单位整****局班子成员多次召开专题会议，安排研究巡察整改认领问题，对整改中存在的热点、堵点和难点问题进行梳理，督促各责任科室严格整改节点和时限完****局党组专题汇报整改推进情况。结合实际，通过层层约谈督促、层层督察督促、层层****网格化传递全面从严治党****局纪检监察组充分联动，将“九责工作法”融入推进整改落实中，强化日常监督和专项检查，督促做好巡察整改“后半篇文章”，建立巡察整改监督工作****局机关和被区委巡察组巡察的5家单位和基层医疗卫生单位不折不扣地抓好巡察整改工作。二、反馈问题整改情况（一）针对巡察反馈“政治理论学习重视不够”问题。1.学用结合还不够紧密。整改情况：一是及时学习习近平总书记讲话精神及###市区相关政策，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为党组会“第一议题”和党组理论学习中心组、周工作例会重要学习内容，结合卫健工作实际，研究部署贯彻落实措施。二是督促党员领导干部开展理论学习，每月对全系统党员干部“学习强国”平台学习情况进行通报。全面推进学习贯彻党的二十大精神和###市委、区委全会精神，开展宣讲3场，培训240人次，各级党组织开展党的二十大精神学习覆盖2000余人次。三是印发《2023年全区卫健系统党组（委）理论学习中心组专题学习重点内容安排》《党的二十大文件和习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述汇编》，加强卫健系统政治思想建设。整改进度：已完成并长期坚持2.在卫健系统抓生态文明建设做得还不够实。整改情况：一是将生态环境工作纳入年度重点****局党组理论学****局党组扩大会等组织学习习总书记生态文明思想、环境保护****局主要领导5月3召开生态环境工作巡察整改专题会议，印发《双流区卫健系统生态环境工作责任制度》。二是加强东升社区卫生服务中心医疗废物管理工作，落实专人服务，将其纳入“无废四川”省级平台监管，实现医疗废物100%规范化处置；对西航港社区卫生服务中心、九江社区卫生服务中心主要负责同志进行约谈，立即对污水处理排放问题进行整改。三是印发###市双流****局医疗废物、废水专项督查工作方案》，5月组织开展卫健系统医疗废物、废水专项督查并进行全系统通报。四是制定并实施全年3次的医疗废物、废水专题培训方案。计划10月完成医疗废物、废水管理培训，11月完成医疗废物监督管理培训，12月完成医院感染和医疗废物培训。整改进度：已完成并长期坚持3.落实制度治党、依规治党要求有差距。整改情况：一是根据卫健系统理论学习中心组学习重点内容制定党组理论学习中心组学习计划，将《中华人民共和国监察法实施条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《中国共产党组织工作条例》《中国共产党组织处理规定（试****局党组会、中心组和周例会、机关支委会学习内容****局党组会学习、会议要求及理论学习中心组、支部学习建议目录等资料2期，全系统上下联动，各单位及时上报党建、党风廉政大会贯彻落实情况。整改进度：已完成并长期坚持（二）针对巡察反馈“贯彻落实党中央决策部###市区委工作要求有差距”问题1.贯彻落实中组部、国家卫健委《关于印发公立医院党委会会议和院长办公会议议事规则示范文本的通知》（国卫党发〔2020〕109号）文件精神不到位，没有结合我区情况制定实施意见，监管指导不到位，个别医疗机构党委书记和院长各行其是。整改****局党组对三家区级医院主要负责人进行约谈，要求其立即整改，提高政治站位。二是制定印发《中###市双流****局党组会议事决策规则》《中###市双流****局党组工作规则》，下属单位重新完善单位党（支）委会议事规则并报机关党委办备案。三是制定印发《双流区公立医院党委会会议和院长办公会议议事规则的通知》，指导区级医院进一步完善党委会、院长办公会议事规则，各公立医院根据本单位实际，将议事规则报机关党委办备案。四是对三家区级医院的公立医院党建及党委领导下的院长负责制落实情况进行督查评估，6月3专题听取了区级医院公立医院党建工作情况的汇报。整改进度：已完成并长期坚持2.宣传贯彻执行促进人口增长效果不明显。整改情况：一是通过入户走访、看望慰问、召开座谈会、发放宣传资料、健康双流官微、空港医卫微信公众号等线上线下结合形式积极宣传生育支持配套政策和优生优育政策。二是牵头大力发展3岁以下婴幼儿照护服务，联合相关部门先后举办业务知识培训班和机构约谈会3次，加强对托育机构现场指导，促进托育机构规范有序发展，确保入托婴幼儿健康安全。截止6月底，已新增4家备案托育机构、新增托位250个；新增72家幼儿园开设托班，新增托位3900个。三是牵头大力发展普惠性托育服务机构，满足辖区群众2-3岁婴幼儿的入托需求。启动5家“蓉易托”社区托育点建设，截至6月底，已完成5个“蓉易托”的现场指导、装修设计进场，目前九江蛟龙港社区、西航港寺圣社区、永安凤凰里社区已完成证照办理和装修工程，新增托位280个，预计7月投用；怡心社区卫生服务中心和东升芦蒿社区托育园正在装修，新增托位120个，预计9月投用。四是积极研究探索3岁以下婴幼儿抚养补助政策，学习先进做法和经验，初步草拟双流区发放育儿补贴的请示，并向区委区政府汇报；与劳动监察部门座谈会商1次，就严格落实产假、育儿假推出措施2条；积极****局完善《“一老一小”整体解决方案》整改进度：已完成并长期坚持3.贯彻落实区委工作要求不及时。整改情况：一是根据《关于深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神推动实现全年经济社会发展目标任务的实施方案》###市双流区“三个做优做强”实施方案》分解任务7条印发至相关科室，将相关措施写入《关于“###市品质，卫健勇当先锋”工作打算的报告》###市双流区2023年卫生健康工作目标》。二是2023年4月起更加注重收文过程中重要文件的区分，按照需学习、研究、分解****局领导提出明确建议，确保及时在各项会议上传达学习各级重要文件。三是安排专人及时梳理重要文件中涉及卫健工作的重要内容并分解下达任务****局领导、责任科室和完成时限。四是每周对任务完成情况进行汇总，在例会上同领导交办事项一起适时通报（截至6月底，已通报2次）整改进度：已完成并长期坚持4.应对高强度严重疫情能力不足，应急体系激活慢、流调溯源慢、核酸检测慢。整改情况：一是储备流调溯源后备队伍2000余人，建成双###市核酸检测第二基地，将全区核酸检测能力从********万管/天提升至********万管/天。二是修订完善###市双流区突发公共卫生事件应急预案》，进一步完善流调溯源应急预案，明确相关部门职能职责，提高应对突发事件流调溯源效率，3-7月累计开展了应急演练十余次，通过实战演练切实提升了流调溯源、应急处置等各方面疫情防控能力水平。三是严格落实国家###市核酸检测要求，切实做好新形势下的核酸检测工作，督促各核酸检测实验室做好核酸检测设备的维保；将部分核酸检测设备用于其他临床检测项目，提高核酸检测设备使用率；健全流调溯源专班方案，做好流调溯源应急队伍储备，完善流调溯源队伍梯队建设。整改进度：已完成并长期坚持（三）针对巡察反馈“创新推动全区卫生健康事业高质量发展还不够有力”问题1.医疗资源体系现状与群众日益增长的需求还存在较大差距，基层医疗服务、疫苗接种、疾病防冶、核酸检测等能力与群众需求和期望还存在一定差距。整改情况：一是为第一、###市核酸检测基地增配全自动样本前处理设备5台、工作站6套，两个检测基地检测能力提升********万管。二是重点引导未感染且未完成既定免疫程序和已感染且未完成基础免疫2类目标人群完成新冠病毒疫苗接种###市民实际疫苗接种需求，每周调整最新新冠病毒疫苗接种点位和接种，并通过微信公众号发布。三是编制###市双流区医疗卫生服务体系规划（2021年—2030年）》，将区镇两级的医疗服务能力提升、分年度推进5个区域医疗中心建设、成都京东方医院创建三甲等均纳入规划，已形成初稿；制定###市双流区全科医生三年培训计划》，拟于11月启动培训。整改进度：已完成并长期坚持2.推进民营医疗机构的发展不够有力。整改情况：一是在黄甲社区卫生服务中心设置民营医疗机构技术协会培训基地，将民营医疗机构专业培训纳入区镇两级培训范畴，将民营医疗机构纳入区级医疗质控中心业务指导、专业培训范畴，截至6月已完成呼吸内科质控、体检质量业务指导等各类培训36次，同质化提升全区医疗质量管理水平，并将民营医疗机构人员纳入执业医师考前培训范围。二是指导民营医疗机构做好“限制类技术备案”管理和手术分级管理，强调医疗质量与安全，2022年成都京东方医院已备案限制类技术2项；助力辖区民营医疗机构创建等级医院，支持鼓励京东方医院创建三级甲等医院并做好业务指导。三是鼓励民营医疗机构加入辖区医联体建设，截至6月底，已有17家民营医疗机构加入了辖区医联体建设，接受区级医院专家指导、出诊和带教帮扶，提高医疗技术水平，遴选3名民营医疗机构中医师参加第四批师承带教。整改进度：已完成并长期坚持3.推进医联体合作还不到位，落实全面合作协议仍有不足。整改情况：一是2023年****局党组召开合作办医专题会，听取合作办医推进情况，研究合作办医下一步工作重点。二是建立三家医院医联体专家到院工作台账，每季度对到院专家人数及工作量进行统计分析，及时督促相关科室做好专家到院工作，1-6月四川大学华西医院共计派出包括16名学科主任及90余名医联体专家到区一医院指导、门诊等740人次，新增5位华西医联体专家来院固定开展门诊诊疗工作；5月2区中医医院召开成都中医药大学附属医院派驻专家座谈会，充分发挥两院内分泌科签订专科联盟作用，开展线下活动2次；区妇幼保健院邀请四川大学华西第二医院9位重点学科专家到区妇幼保健院蹲点指导44次。三是加强三家区级医院医联体合作，6月与成都中医药大学附属医院第二轮合作办医协议已过区政府分管领导专****局党组会，等待上区政府常****局分管领导和区妇幼保健院院领导分别于3月13日、6月2到四川大学华西二医院就合作办医事项进行现场###市级重点专科建设，儿童保健科已做好验收准备，妇女保健、产科有序推进科研教学、学术交流等工作。整改进度：已完成并长期坚持4.卫生监督与执法工作运转协作不畅。整改情况：一是定期与****局沟通协商重点工作，共同印发###市双流区2023年打击非法行医专项整治工作方案》###市双流区2023年医疗卫生机构依法执业专项整治工作实施方案》，联合开展打击非法行医、依法执业、医疗美容、传染病防治、托育机构等专项整治工作，截至目前联合开展打击非法行医专项行动9次，取缔非法行医点5个，移送违法线索1件。开展医疗美容开专项整治工作，对12家医疗美容机构开展全覆盖检查，核查重点线索核3件，排查生活美容机构152户，完成医疗卫生机构依法执业专项检查115家。二是按照政策、信息共享机制，2023年1月-5月向****局移送违法线索16件，收到行政处罚情况6****局、****局及时互通行政许可、监督抽检信息，共同参###市组织的业务培训2次。整改进度：已完成并长期坚持（四）针对巡察反馈“防范化解重大风险意识树得不够牢****局党组重视不够。整改****局党组对系统廉政工作进行研究，于2023年6月1召开系统党风廉政建设大会，印发《双流区卫健系统综合运用“九责工作法”促进落实党风廉政建设主体责任的工作措****局领导对分管科室和对口联系单位进行风险点梳理排查。二是收集国内保密、疫情防控、医废处置等卫生行业典型生产安全事故案列，在党组会上学习通报4次，要求各区属医疗卫生机构贯彻落实相关工作安排。三****局机关各科室、区属各医疗卫生单位廉政风险点，编制印发《卫健系统党风廉政风险点汇编》。整改进度：已完成并长期坚持2.警示教育开展较少，不重视身边人身边事的警示教育。整改情况：一是印发受处分人员的违纪违规案例通报2期，在系统内开展“身边人”“身边事”警示教育，警钟长鸣，要求区属各医疗卫生单位认真学习，并报送学习贯彻报告。二是2023年5月组织观###市###市管领导干部违纪违法警示片《欲壑》，积极参加“廉动双流•家风传承——风语者”系列活动，其中参与“家风传承——风语者”视频作品4个，收集“家风家训素材”书法作品2幅，摄影作品10余幅，家风故事6个，家风家训3条，诗词1首。三是2023年2月、3月组织机关党员干部到建川博物馆、川齿记忆红色教育基地参观学习。整改进度：已完成并长期坚持3.对下属单位重点岗位轮岗指导不足，一些医院重点岗位出现超过5年未轮岗情况，如区一医院院长空缺，用党政联席会代替院长办公会，总会计师自2013年上任后未轮岗。整改情况：一是督促一医院修订完善党委议事制度和院长办公会议事制度，分别召开党委会和院长办公会，并向区委组织部汇报区一医院院长空缺问题。二是因总会计师专业条件较高，当时3家区级公立医院现有财务人员中只有1人符合条件，暂未开展总会计师轮岗。截至2023年6月，区中医医院、区妇幼保健院均有1人达到总会计师条件，因总会计师属于医院班子领导成员，正积极对接编办设置医院副职岗位。整改进度：正在整改中，预计2012月底完成。4.监督管理不到位，未及时对医院进行财务监督，部分医院存在经济运行风险。整改情况：2023年4月已启动下属单位财务人员跟班学习，目前东升、黄龙溪、怡心已完成学习任务。开展对区属各公立医疗卫生机构财务工作检查，对核酸检测经费，三公”经费、差旅费、培训费、会议费支出相关资料以及私设“小金库”情况，资产管理、盘存、报废等情况进行了专项检查，目前未发现违规情况。整改进度：已完成并长期坚持（五）针对巡察反馈“内部管理不到位，履职能力弱****局机关个别科室职责交叉，事务与责任没有统一。整改情况：按照中###市双流区委机构编制委员会印发《关于加强区级部###街道）和产业园区安全生产机构编制保障有关事项的通知》（双机编发〔2023〕8号）及“三定方案”内容，目前明确由应急管理科负责信访维稳工作，应急管理科负责人为本部门安全生产工作领导小组办公室主任，应急管理科承担安全生产工作相关职责。整改进度：已完成2.综合科室对自身和各科室职能职责不清楚，造成工作内耗，影响工作时效。整改情况：一是2023年1****局办公室召开工****局办公室收发文人员开展教育培训，对工作失误人员进行通报批评，6月开展卫健系统办公室主任专题培训会，要求全系统收文人员按程序规范开展收文工作。二是4月，修订完善###市双流****局收发文及信息报送管理制度》，进一步明确收文范围和公文处理销账制度，明确专人做好文件督办记录，提前一天提醒承办科室文件办理时限，登记文件办理及报送情况，并在周例会上对报送情况进行通报。三是2022年11月，经金河村村民议事会同意，金河村卫生室交由金桥社区卫生服务中心一体化管理。2023年2月依规注销违纪乡村医生的医师执业证书，并完成村卫生室负责人变更。整改进度：已完成并长期坚持3.机关发文办会不规范。整改情况：一是2023年1月向区委办学习其先进做法，当月起规范会议记录和会议****局党组会召开后及时梳理印发会议纪要。二是2023年3月，对相关人员开展培训，要求****局党组会议事决策规则》规定执行党组发文审签程序。三是2023年4月，修订完善《收发文及信息报送管****局党组会****局长办公会议****局党组会议事决策规则》，进一步规范党组发文制度、加强会议纪要和记录管理。整改进度：已完成并长期坚持4.印章使用管理不规范，存在安全隐患。整改情况：一是2023年3月，对印章管理人员进行培训，进一步明确用印登记及审批资料留存等要求。二是2023年4月，修订完善印发###市双流****局印章、介绍信等使用管理制度》，明确用印事项、审批人、用印人、用印，根据文****局主要领导、分管领导审批后使用印章，完善###市双流****局用印登记簿》。三是2023****局办公室统一管理爱卫健教中心、区医院事务服务中心、区公共卫生事件应急处置中心和区流动人口卫生健康服务中心等挂靠业务单位印章。整改进度：已完成并长期坚持5.重要文件资料归档不及时。整改情况：一是2023年4月，将201****局党组中心组学习记录本和201****局党组民主生活会记录资料全部进行归档。二是4月修订完善《档案管理制度》，明确归档为“每年度的立卷归档工作要在第二年的三月底前完成”，归档范围为“****局工作活动，具有考查价值的文件材料”，要求各科室按时收集、整理、移交归档。三是办公室明确专人督促各科室将重要资料归档****局机关14个科室及5个挂靠事业与参公单位的重要资料进行归档。整改进度：已完成并长期坚持6.处理信访能力欠缺。整改情况：一是2023年5月实地走访了解公兴社区卫生服务中心物业拖欠员工工资的实际情况及****局应急管理科会同公兴卫生服务****公司进行约谈，要求其认真履行合约，严禁再次发生类似事件。二是5月2建立卫健系统信访应急****局机关各科室及下属单位信访处置流程。整改进度：已完成并长期坚持（六）针对巡察反馈“干部作风不实、担当作为不够”问题****局以文件落实文件，以会议落实会议的情况仍然存在，班子成员安排部署工作多，深入基层检查指导少。整改情况：一是2023年起，安排专人负责及时对上级印发的重要文件及会议精神要求进行分解，形成任务清单，定期督促、汇总、通报落实情况，截至6月底，已梳理任务清单6份，通报落实情况12次。二是202****局机关各科室通过梳理研究上级文件、制定印发本级文件、工作方案、召开会议传达上级文件精神、跟进文件精神落实情况等方式开展工作，截至6月底，各科室根据上级文件、会议精神共印发文件122件，经科室反馈均已跟踪****局领导班子成员根据工作分工到包片单位，每月到基层单位开展一次工作督导，截至6月底已累计开展85次综合或单项督导调研。四是****局领导班子调研计划，****局领导后续开展专题调研后收集的问题进行汇总，督促相关科室协调解决相关问题并跟踪问题解决情况。整改进度：已完成并长期坚持2.服务群众意识不强。整改情况：一是2022年10月印发《提升医疗卫生服务群众满意度工作方案》，高效推进分级诊疗制度落实，持续推进医联体建设，鼓励社会办医院、诊所加入；要求各医疗卫生单位每月开展1次“我为患者做什么”交流活动，规范医护服务、加强医患沟通，杜绝对待态度冷漠、语言生硬问题；每月开展卫生健康行业领域突出问题专项整治自查并报送自查清单，每季度报送“红包”、回扣专项整治情况统计表。二是2023年4月召开全区医政医管工作会，会上专题分析通报了2022年医疗纠纷、医疗投诉处置情况；将投诉处理列###市双流区2023年卫生健康工作目标，纳入区属医疗机构目标考核；组织各医疗机构签订廉洁从业九项准则承诺书，促进医院医疗规范，提升群众满意度；要求各医疗机构以群众满意度和医疗投诉问题为导向，完善投诉处理流程，将回应群众投诉及时性、服务群众态度作为重要督办事项进行督促管理。三是持续强化“大处方、泛耗材、滥检查、内外勾结欺诈骗保和医疗服务品质”系统治理工作，每月要求各医疗机构进行通报并与月绩效挂钩。各医疗机构每月按时完成常规处方（医嘱）、抗菌药物处方（医嘱）点评、重点监控药品点评，对存在的问题进行现场反馈并纳入绩效考核。四是持续深化医联体建设，通过“区管院用”“城乡中医一体化”等方式安排区级医院骨干参与基层日常业务和医院管理，同时每年选派基层人员到上级医院“上挂”进修，通过“传帮带”提升基层单位整体能力，上半年已完成诊疗********万人次，开展新技术新项目95例，疑难病讨论95次。目前，区一医院、区中医医院均每月开展1次主题党日“一元门诊”活动，推动部省级医院优质医疗专家下沉坐诊、指导、带教。五是对近三年群众满意度反馈问题情况进行了梳****局主要领导研究，要求各科室、各医疗机构以群众满意度为导向，提高群众就医获得感、幸福感。六是编###市双流区医疗卫生服务体系规划（2021-2030年）初稿###市级论证会，进一步优化我区****局，缓解群众看病难、排队久的问题。整改进度：已完成并长期坚持3.部分干部工作作风不够扎实。整改情况：一是围绕“###市品质，卫健勇当先锋”主题，****局党组理论学习中心学习（扩大）会，进行“卫健做什么、怎么做”大讨论、大学习，并将大讨论延伸至区属各医疗卫生单位，进一步提升卫健系统干部职工担当作为精神。二是依托各类节日活动，激励干部职工继续弘扬卫健系统“救死扶伤、大医精诚”的价值取向；赓续伟大抗疫精神，发扬“白衣执甲、吃苦奉献”的优良品德，选派优秀干部深入实施援巴、援彝活动。聚焦群众获得感提升，遴选实施三十项民生实事，打造为民办实事示范标###街串巷、服务群众中彰显“寸心为民”的精神追求。深化卫健领域系统治理，深入推进党风廉政建设，树立正面典型，评选“医德医风标兵”。三是发挥优势抓党建、聚力量，多渠道征求对干部职工及工作的意见建议，策划开展“同心同向·共护健康”活动，邀请人大代表、政协委员走进医院监督指导。推动群众共治共享，启动“健康观察员”聘任仪式，邀请群众成为医疗卫生服务的“监督员”“评价员”，督促完善工作方式方法。四是分层级制定区属各医疗卫生单位领导干部、中层干部选拔任用实施方案，以干部能力素质为核心，进一步要求干部队伍提升综合能力和业务素养。五是结合各科室具体工作，由科室负责人进一步细化所有科室人员分工，明确职责，确保所有人员在岗履职，充分发挥老同志的传帮带作用。六是按照“抓党建、提能力、强体系、精服务”的###路，鲜明卫健先锋定位，围###市品质提升年”主题，实施“双流卫生健康高质量发展行动”，确保卫健系统干在实处、走在前列、当好示范，进一步激发广大干部干事创业的激情。整改进度：已完成并长期坚持4.对基层缺乏督促指导。整改情况：一是印发《卫健系统党组（委、总支、支部）会议材料模板》，规范党组织会议流程及记录，督促指导基层医疗机构完善“三重一大”规章****局党组备案；6月将11个基层医疗卫生单位党组织关系****局党组统一管理，印发《2023###市双流区卫健系统党建工作要点》《双流区卫健系统综合运用“九责工作法”促进落实党风廉政建设主体责任的工作措施》，要求全系统结合工作实际规范开展党建和党风廉政工作。二是2023年2月起对区属医疗卫生单位办公室主任开展一次轮训（每两周一轮，截至2023年6月底，已完成8次轮训），针对办文办会、档案、公章、内部管理等开展一次专项培训，6月，组织召开卫健系统办公室主任专题会，印发办公室相关制度，对落实上级文件和会议精神、规范内部管理提出具体要求，区属各医疗卫****局机关培训、指导内容，修改完善最新****局办公室备案。6月，组织开展卫健系统2023年档案工作专题培训会，区属各医疗卫生机构均按规范时限对重要资料进行归档。三是收集汇总机关各科室、区属各医疗卫生单位廉政风险点共550个，其中区属各医疗卫生单位廉政风险点4****局党组名义编制印发卫健系统党风廉政风险点汇编。四是6月，制定印发卫健系统行政事务日常****局办公室每月对区属各医疗卫生单位相关工作进行随机抽查，每季度全覆盖督导，督导情况全系统通报，与年终目标考核挂钩，督促基层单位政务工作进一步规范，截至6月底已开展督导3次。五是印发###市双流****局医疗废物、废水专项督查工作方案》的通知，组织开展医疗废物、废水专项督查，对医疗机构进行全覆盖检查，对发现问题单位进行全系统通报、限时整改，并将结果运用于年底目标考核。整改进度：已完成并长期坚持（七）针对巡察反馈“为民服务和关爱干部职工、医护人员意识不强”问题1.推动老年健康服务建设还存在差距。整改情况：一是助推养办医型医养结合机构的提质增效。促进颐养居、黄龙溪镇卫生院、海尔森老年病医院、天仁医院、贸园医院5家医养结合机构扩大医养区域，增加医养床位85张，不断拓展服务范围和内容，新增服务项目5个；增设碧然康养护理中心，增加护理床位71张，开设老年病护理项目12个；积极向财政和医保申请，将黄水卫生院胜利院区转型为医养结合机构，拟新增医养结合床位80张，开展养老、老年病诊疗和安宁疗护服务；全年较上年净增医养结合床位304张，解决现有医养结合机构偏小的问题。双流颐养居养老服务中心已和区一医院、区中医医院、东升社区卫生服务中心签订医养服务协议，为入住老人提供方便快捷的转诊和就医绿色通道服务；继续发挥颐养居医务室的功能，不断拓展业务范围，目前入住老人一般常见病、多发病及预防保健可在该医务室完成诊疗及护理，大幅提高了入住老年人的健康服务品质，增强了老人的获得感和幸福感。二是推进全区11家基层医疗卫生机构和部分具备条件的民营机构与辖区养老机构签订合作协议，就近为养老机构入住老人提供家庭医生签约服务，开展预防保健，常见病、多发病诊疗护理，慢性病康复理疗训练等服务。截至6月底，已完成养老机构与医疗机构签约，签约率达100%。三是推进医疗卫生服务向社区家庭延伸。截至6月底，已完成符合条件的65岁以上失能老人2次上门健康服务，内容包括1次失能评估，1次健康体检及中医体质辨识，2次个性化的健康服务，并常态化开通家庭医生健康热线2条，为有需求的失能老人及其家属提供健康知识宣传和健康服务指导。四是2023年3月制定###市双流区失能老人健康敲门行动实施方案》，设定11月底前完成65岁以上失能老人健康敲门行动的3次上门服务目标。截至6月底，已完成全区1985名60岁以上失能老年人健康敲门行动两次，目前正在做半年总结和绩效评价，对上半年工作进行查漏补缺。五是促进黄龙溪镇卫生院医养结合服务中心提质增量。通过加大宣传、提升服务质量、与华孝颐养居签订战略合作协议等措施，截至6月底，老年人住养率已提升至********%。积极****局****局提交长期照护护理保险定点机构申请，目#****局组织专家评审中。六是鼓励有条件的一级、二级医疗卫生机构积极应对人口老龄化形式，转型为老年病医院、护理院等，承担老年慢性病人的康复期护理、临终关怀护理等诊疗任务，目前全区已有8家医疗机构设置老年病科，8家医疗机构设置临终关怀科；新增社会办碧然康养护理中心，设护理型床位71张，解决群众疾病康复期护理需求；西航港社区卫生服务中心应群众需求正在建设安宁疗护病区，拟设床位6张，解决群众生命终末期护理需求；基层医疗卫生机构均与三甲医院签订合作协议，形成资源共享、优势互补。****局****局，积极探索黄水镇卫生院胜利院区建设社区养老服务综合体，发展成为集养老、老年病、安宁疗护为一体的特色专科卫生院。七是加快京东方医院康养服务中心建设、区中医医院三期养老服务中心建设，目前京东方医院康养服务中心已进入装修阶段，切实满足辖区老年人医养服务需求。整改进度：已完成并长期坚持2.对群众投诉反映强烈的问题处置不够有力，效果不明显。整改情况：一是召集不良投诉件居高的公立医院主要负责人进行约谈****网络理政定期研判制度****局党组会****网络理政工作进行了研判，要求各区属医疗机构要做到以服务群众为中心、提高****网络理政工作要做到件件抓落实，事事有回音。三是计划于8****局党组****网络理政分析研判报告，由上半年投诉数量较多（增长率较高）的单位主要负责人进行问题分析。四是对出现医患纠纷等明确过错的信访案件医院主要负责人进行约谈。五是2023年6月2建立信访维稳会商机制，印发至系统各单位学习并掌握；建立暗访督查机制及通报机制，计划于今年11月底前在系统内开展暗访督查，及时通报。六是召开2次专题工作会****网络理政信访数据，听取各相关医疗机构****网络理政、信访工作汇报。将办件效率低、不满意件等情况纳入季度过程考核并通报。整改进度：已完成并长期坚持3.关心关爱干部职工、医护人员不到位。整改****局主要领导牵头专题研###县管院用”管理激励机制文件（双府函〔2015〕33号）过期问题，拟继续沿用《双流区医务人员“区管院用”管理办法》，计划于7****局党组会审议后，报区分管领导。二是2023年5月与区委编办对接，申请为3家公立医院增加编制；已启用为3家区级医院核增的20名人才专编，专项用于高层次卫生人才引进，在一定程度上缓解了招聘人才难的问题；6月经报请区委人事工作领导小组同意，将人才专编设置条件进行了优化，人才专编可用于招聘当年和次年毕业的医学类博士生；职称“评聘”的问题已按程序#****局###市卫健委****局领导班子成员根据工作分工到包片单位，每月至少到一线开展1次调查研究、工作督导，倾听干部职工和医务人员以及群众呼声、解决群众困难，截至6月底已累计开展85次综合或单项督导调研。2023年春节期****局领导班子到区属各医疗机构开展走访慰问，与一线医务人员进行了亲切交流，向干部职工、医务人员致以亲切的慰问和节日的问候；2023年5月1-12****局领导班子到全区18家医疗机构及民营医疗机构协会开展护士节走访慰问，与112名护理工作者代表亲切交谈并送上慰问品、鲜花，倾听医务人员困难及呼声。四是建立文件定期清理制度，实行每半年一清理，督促各科室对到期文件及时研判废停或按程序继续使用。2023年上半年共清理出2019年以来试行文件28个，其中18个文件已废止，其中1个为探索推进卫生###县管院用”管理激励机制文件（双府函〔2015〕33号）正在整改中，其余9个均在有效期内继续使用。五****局领导常规工作督导###市卫健委调研方案****局领导班子调研计划，****局领导后续开展专题调研后收集的问题进行汇总，督促相关科室协调解决相关问题并跟踪问题解决情况。整改进度：正在整改中，预计2023年8月1前完成整改。（八）针对巡察反馈“家庭医生团队签约服务监管不到位”问题。整改情况：一是加强科室协调配合。相关职能科室在资金拨付、数据统计、服务包备案等方面联动协作，加强环节监管。二是召开基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务项目工作会，对资金管理、真实履约、协议签约、数据报送等提出工作要求；向九江社区卫生服务中心等7家单位下发整改通知，各单位分别针对反馈问题提交了自查整改报告；集体约谈11家基层医疗卫生机构分管负责人，通报巡察发现的问题和前期各单位自查整改情况，分析问题并提出整改要求。三是增添措施强化监管。****局对11家基层医疗卫生机构进行联合督查，通报问题，扣除目标考核分，约谈彭镇、黄甲、黄水等3家机构主要负责人；以涉财政资金的家医服务包（B、D包）为切入口，规范签约服务流程，强化告知和宣传，并指导各单位建立履约台账；调整签约数据统计方式，安排专人汇总核实。四是印发###市双流区2023年世界家庭医生日主题宣传活动方案》，指导各单位开展线上线下宣传。五是2023年4月印发###市双流区2023年度基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务绩效评价方案》，完善评价方式，将知晓率、满意度纳入考核。六是根据上级文件草拟###市双流区推进家庭医生签约服务高质量发展实施方案（征求意见稿）》，对家庭医生签约服务的基本原则、服务主体、对象范围、激励机制和考核监督等进行了明确，已完成第一次意见征求，计划于7月内印发。整改进度：已完成并长期坚持（九）针对巡察反馈“推进村卫生站（室）规范化发展不够有力”问题1.资金使用监管不到位。整改情况：一是要求各基层医疗机构不再将村级基本药物补助、村级基本公共卫生服务经费、村医保障性经费等发放至村卫生站村医个人账户，必须专户核算。二是制定《关于印发的通知，明确落实相关财务人员对村卫生站经费进行审核。截至6月，对2023年村级专项资金支出审核14次，未发现村级资金转入村医个人账户情况。整改进度：已完成并长期坚持2.推进村卫生站信息化建设缓慢。整改情况：一是督导基层医疗卫生机构培训村卫生站启用并熟练掌握村卫生室信息管理系统，全区共有110家村卫生站，截至6月底，已逐步指导91家村卫生站使用村卫生室信息系统，均与镇卫生院（社区卫生服务中****网，剩余19家待基础设备设施完****网使用。二是随机###街1-2家村卫生站，督导其价格公示上墙、进销存管理账实相符、能较熟练掌握信息系统使用等方面情况。三是制定印发《基层医疗机构实施国家基本药物制度财政补助资金分配管理办法》（双卫健发〔2023〕24号）强化村卫室药品管理考核，强化考核结果运用，对价格公示进行监督检查。四是制定印发《村站卫生信息系统培训计划》，走访村站点对点指导8次，进一步加强村卫生站信息系统使用培训。五是建立健全村卫生室管理制度，规范村站卫生室管理。制定印发###市双流区村级基本医疗卫生服务考核管理工作方案》（双卫健发〔2023〕39号），全面规范了村卫生室管理。整改进度：正在整改中，预计2023年10月底完成3.基础资料不扎实。整改情况：一是向金桥社区卫生服务中心下发整改通知。金桥社区卫生服务中心已对问题资料进行整改，对相关人员批评教育并扣发1个月绩效，取消家庭医生管理办公室评今年度评优选先资格，举一反三，对其他时段基础资料进行了核查。二是按照“双签、回避”等考核要求，组建区级考核专家组，镇级单位参照区级组建了本机构考核队伍，成立村级基本医疗卫生服务考核管理领导小组，完成对各基层医疗机构第一季度村级考核，按照###市双流区村级基本医疗卫生服务绩效考核标准（2023版）》对协议签订、考核管理、结果运用、资金发放、管理台账建立、考核一致性等进行检查和指导。三是召开全区村级基本医疗卫生服务考核培训会，对基本医疗服务、基本公共卫生服务、国家基本药物制度考核及组织管理考核标准进行培训，各基层医疗卫生机构均开展二次培训，基层医疗卫生机构和考核人员培训全覆盖。四是制定印发###市双流区村级基本医疗卫生服务考核管理工作方案》，将基层医疗卫生机构工作协议、培训记录、考核原始记录、村医工作认领表、工作量统计表、日常指导记录、结果运用情况、上级行政主管部门文件等台账建立情况纳入考核指标，同时将村卫生室留存的工作台账作为考核和指导的内容。整改进度：已完成并长期坚持4.村卫生站的负责人任免不符合相关规定。整改情况：一是黄甲社区卫生服务中心召开反思会、社区卫生站工作协调会，通报“卫生站责任人任免不规范”问题，中心领导班子和院务会成员在会上进行批评和自我批评；调整分管领导职责分工，村卫生室管理由中心副主任负责，根据各村卫生室情况和短板，调整了村站包片人员分工，有针对性选派骨干指导，为下一步实施精准帮扶，目标细化打下基础。二是各基层医疗卫生机构自查，未发现其他村卫生室负责人变更不规范情况。三是召开基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务推进会、村级基本医疗卫生服务管理工作会、村级基本医疗卫生服务考核培训会等开展相关培训4次，对政策法规和行业要求培训和指导，对村卫生室负责人的变更程序进行了再培训。各基层医疗机构每月通过村医例会等开展政策宣教和业务指导。整改进度：已完成并长期坚持5.资产未建账。整改情况：一是各村卫生室均已按照要求建立资产管理台账，完善上级单位派发固定资产监管。二是将基层医疗卫生单位采购，村卫生室使用管理的资产纳入基层医疗卫生单位资产账务进行统一管理，已在固定资产上贴基层医疗卫生单位固定资产卡片标签。三是指导村卫生室建立固定资产管理办法，监督检查村卫生室固定资产管理，未发现未按要求登记固定资产的村卫生室。整改进度：已完成并长期坚持6.群众获得感不高。整改情况：一是分析近两年知晓率和满意度调查结果，制定印发###市双流区2023年世界家庭医生日主题宣传活动方案》，发布《健康入格真情满格》宣传片，相继开展11期“家医掠影”系列宣传###街道举行区级集中现场宣传活动，现场同步开展开展义诊、国家基本公共卫生服务项目宣传等。二是印发###市双流区2023年度基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务绩效评价方案》，明确各类重点人群健康管理随访次数和要求，将知晓率、满意度纳入考核内容。③梳理上门服务政策法规，明确对确有上门服务需求人###路径并稳妥推进。三是家庭医生团队与村（社区）一一对应，所有乡村医生均纳入家庭医生团队，依托村卫生室、便民中心、健康驿站、社区健康共享空间等开展村级基本医疗卫生服务，持续发力提高群众知晓度和获得感。四是建立村级巡诊和派驻工作机制，###市双流区区域巡回医疗和派驻服务工作实施方案（征求意见稿）》正征求意见，拟于7月正式印发。整改进度：已完成并长期坚持（十）针对巡察反馈“村卫生站考核评价机制不健全”问题整改****局机关各相关科室根据职责分工，按计划完成对村卫生室的1季度指****局财务科指导各基层医疗机构委派会计对村卫生室较大项目资金使用进行指导审核。二是不定期对辖区村卫生室开展随机调研5次，了解其运行情况，村医需求等；通过与3家医院主要领导和科室负责人座谈调研，了解掌握巡察发现问题整改进度，与九江社区卫生服务中心、永安中心卫生院、黄水镇卫生院、西航港社区卫生服务中心等专业骨干座谈调研，收集村级基本医疗卫生服务考核管理及考核指标体系等意见建议。三是已完成1季度村卫生室考核区级抽查复核全覆盖，通报复核情况；对西航港资金追回情况、怡心家医队伍和九江考核标准调整情况进行持续督导跟进，怡心已调整考核队伍，九江社区卫生服务中心已调整家医队伍并删除考核表中“培训指导”内容。四是抽取东升普贤社区卫生站等11家村卫生室进行区级抽查复###街道）全覆盖，抽查结果在各镇卫生院、社区卫生服务中心年度目标考核时运用。五是制定印发###市双流区2023年度基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务绩效评价方案》，明确年终现场评价时由区指导监督中心按20%比例对辖区内村卫生室进行延伸绩效评价（个数不足2个的抽查2个），评价结果与资金分配挂钩。在1季度村级考核工作中未发现弄虚作假行为。整改进度：已完成并长期坚持（十一）针对巡察反馈“公务用车管理不规范”问题整改情况：一是修改完善###市双流****局公务用车管理制度》，将临时租用车辆纳入公务用车使****局办公室统一管理使用，严格落实公务车辆申请-派车-审批登记制度；将一二季度公务用车加油、维修、保险、洗车等费用****局公示栏公示。二是将借用疾控中心新能源车退回原单位，租赁疫情应急处置新能源车****公司。三是2022年起，公车加油实行一车一卡和台账管理，严格定点加油站（双流绿色加油站）签订《成品加油（赊销款）协议》，办理加油月结IC卡，每季度根据加油清单结算一次。第一、二季度结算已完结。四是开展公车管理人员专项****局分管领导对办公室相关负责人进行约谈教育，进一步强调抓好公车管理。严格执行车辆送修审批制度，公车维修、洗车定点处理，每季度末根据清单一次结算，转入对公账户；公车出行产生的停###路费实行公车管理员垫付，每半年经公示栏公示后一次性报销。五是严格节假日车辆停放管理要求，车辆按规定车****局办公室统一管理，紧急情况填写派车申请报备表****局机关及区属各医疗卫生单位的监督检查。六是分别召开公务用车管理培训会及巡察组反馈问题整改会，对公车管理进行培训和强调。目前，黄甲社区卫生服务中心已于2月1将拟报废救护车运至中心存放，预计7月2前完成整改。七是将公务用车与办公室所涉及的档案、公文处理、公章管理等工作督导同部署，明确每月随机抽查区属各医疗卫生单位公车管理情况，每季度完成一次全覆盖，对督导情况全系统通报，与年终目标考核挂钩，并定期开展“回头看”。截至6月底，已开展随机抽查3次。整改进度：已完成并长期坚持（十二）针对巡察反馈“基层医疗机构医用耗材管理使用不规范”问题整改情况：一是近三年来，受新冠疫情影响，医疗机构接受临时性疫情防控任务非常频繁，因防控任务量与时长不确定，导致医疗机构对医用防疫物资需求量无法精准预估，在采购与管理方面暴露出较多问题，针对此情况，立即召开专题会，开展问题原因剖析，再次对耗材采购、管理等要求开展培训，要求各采购单位必须严格落实政府采购需求管理办法，院内充分研究，科学编制医用耗材采购需求，对采购需求进行充分认证、科学评估，精确数量、明确规格，严控随意增采情况。二是严格落###市卫健委关于《进一步加强医疗机构医用耗材管理的通知》（成卫健发〔2021〕22号）要求，加强医疗机构医用耗材的采购管理，全面执行医用耗材通过省药械采购平台集中采购****网耗材全部实施平台****网耗材全部实施政府采购，通过政府采购的医用耗材严格执行采购单价、采购数量、采购总价“三不突破”原由。三###市卫健委《关于开展公立医疗机构药品和医用耗材采购专项治理工作的实施方案》要求，开展区属医疗单位医用耗材采购管理全覆盖飞行模式检查，全面规范各单位耗材采购招标文件编制，对不合规招标文件立即进行整改，召开医用耗材采购管理工作现场会，进一步规范医用耗材采购和管理。四是严格按采购合同履约，针对巡察发现的具体问题，要求实行一把手负责制，对巡察发现的具体问题立即全面整改，对已执行完毕的耗材采购合同全面回头看，核实完善相关资料，对正执行的合同严格按合同约定履约。五是开展医疗机构医用耗材管理库全覆盖自查，查漏补缺，严格落实耗材管理制度要求，规范耗材采购、验收、存储、发放以及日常盘存及相关资质资料。五是各医疗卫生单位进一步修订和完善医用耗材库房管理制度，形成一套完备的内部管理机制，规范医用耗材验收、库存、领取、使用管理，强化相关管理资料归档保存。整改进度：已完成并长期坚持（十三）针对巡察反馈“固定资产监管不到位”问题整改****局财务科制定资产盘点工作方案和2023年资产盘点计划，对实盘数量、资产状况等情况如实记录，在固定资产上粘贴了固定资产卡片标签，撰写盘点报告，对盘盈情况和资产状况等进行总结；根据《内控手册》，每季度开展对区属各公立医疗卫生机构固定资产的监督检查。二是进一步完善规范基层医疗卫生机构固定资产出入库管理，建立了固定资产出入库台账，新增资产到货验收后先办理入库登记，再经过出库领用签字等手续交于使用科室；各科室间的固定资产相互借用、移交等，通过资产管理科室审批或备案；各单位进一步强化了资产库房的管理，避免安全隐患。三是再次要求各单位认真学习贯彻资产管理相关文件，规范固定资产处置流程。各单位进一步加强了固定资产管理，对已报废的资产进行残值评估；对待报废的资产及时清理、处置；安全妥善地保管。黄甲社区卫生服务中心公务车和救护车按照资产管理要求，启动了车辆报废处置程序，预计7月2前获得批复。卫生职教中心破损未使用的办公桌椅、电视电脑、废旧图书等资产已完成批复备案，目前在残值询价、公开变卖流程中。金桥社区卫生服务中心报废处置的一辆救护车，已在固定资产管理系统和财务账上核销。****局的健身器材等固定资产已完成财务入账并增加在资产管理系统中，卫生职教中心、九江社区卫生服务中心的健身器材因价值较低，根据《政府会计准则第3号-固定资产》无需入账。五是职教中心对停车场、办公室、宿舍、阶梯教室等资产进行了清理，对相关资产移交、闲置等情况做了说明。六是拟于8月下发《公立医疗卫生机构财务管理办法》，明确固定资产管理和处置，严格按照制度实施。整改进度：已完成并长期坚持（十四）针对巡察反馈“工程建设项目实施不规范”问题整改****局事务保障科及各单位对此次巡察问题进行认真总结，深挖问题根源，狠抓整改落实，强化业务能力提升，杜绝出现违背《双流区卫健系统工程建设项目实施细则》情况发生；同时就工程项目业务知识进行培训，重点讲解了项目招投标、项目过程管理以及项目验收等环节。二是组织开展区属医疗卫生单位工程建设项目专题督导，对2022年以来区属各医疗卫生单位自行实施的各类工程建设项目进行全覆盖检查，对发现的问题及时指出，并立即进行整改。三是组织召开卫健系统医用耗材采购和管理工作现场会，就工程建设项目实施管理业务知识进行专题培训，进一步提升区属各医疗卫生单位业务能力。四是加强与相关部门联系配****局积极与****局对接，申请质监、安监介入工程监管。五是对照《四川省卫生健康建设项目管理实施办法》（川卫办规划便函〔2023〕11号）、###市卫生健康委员会委直属医疗卫生单位基本建设管理若干规定（暂行）（2023修订版）》等文件要求，已完善《双流区卫健系统工程建设项目实施细则》，并按细则内容规范下属单位工程建设项目实施流程。六是每季度组织开展项目专项检查，已开展1季度专项检查，计划7月开展2季度工程建设专项检查。整改进度：已完成并长期坚持（十五）针对巡察反馈“政府采购项目采购环节监管缺位”问题整改情况：一是立即对西航港社区卫生服务中心、东升社区卫生服务中心、九江社区卫生服务中心、彭镇卫生院工程采购项目提高报名资质问题专题分析，全覆盖落实卫健系统工程采购项目检查，强化人员培训指导，约谈**，要求其严格把关执行工程相关资质管理规定，不得任意提高采购要求来排除潜在供应商，防止类似问题发生，再次发生将其列入卫健招标采购**黑名单。二是严格落实政府采购评审委员组成相关要求，严格选派符合要求的相关专业的采购人代表参加采购评审。三是针对区卫生职教中心危墙改造项目违规评审，约谈该项目采购**，加强采购**的管理，杜绝类似问题再发生。四是对区卫生职教中心安保采购项目问题进行整改，责令其完善考评程序。五是区属各医疗卫生单位进一步规范广告、印刷政府采购文件编制，科学制定采购需求，明确采购数量、规格、技术要求、总价等，严格按中标结果签订供货合同，禁止随意改变招标文件规定的需求，组织相关科室人员开展验收，使用科室做好验收使用情况登记，严格实行验收合格支付。六是针对全区医疗卫生系统广告、印刷、复印纸采购项目多，采购总金额大，特别是采购过程中存在采购数量和品种与实际执行情况不一致的情况开展了专项检查，对发现的问题立即整改，同时要求各单位严格按采购文件要求进行了整改，做到采购品种和数量一致；复印纸采购2023年全省通过采购一体化平台实现了框架协议采购，全省各单位复印纸采购均在该平台上实施线上采购。七是建立健全卫健系统工程建设项目招标管理机制。针对各单位拟定的招标文件，委托**出不合理的招标条件，确保招标工作公开、公正、公平。八是严格监管工程采购项目实施的规范性。对工程项目采购环节中的资质审查、专家评审、招标方式等内容，定期进行督查检查，杜绝违规评审等现象，加强对医疗机构基建业务人员的专业化培训，提升业务素养，对关键环节进行重点指导，及时整改政府采购项目采购环节中存在的问题及漏洞。九是加强卫健系统各单位限额以下采购项目实施的监管，督促各单位制定完善限额以下采购的内控制度，规范各单位限额以下日常采购的行为。强化各单位履约验收意识，严格按照合同开展考评验收，验收合格后方可支付。整改进度：已完成并长期坚持（十六）针对巡察反馈“实施HIS系统建设项目主体责任履行不力”问题整改情况：一是进一步规范招标文件编制，要严格落实采购单位主体责任，加强政府采购法律法规政策学习，全面提高政府采购招标文件编制水平，防止采购文件编制不合理、不规范，同时积极采购专家意见。二是对采购金额大、关注度高的信息化建设等专业性强的项目，依###市场调研，充分征求专家意见，明确采购技术需求，提高采购需求编制质量，确保招标文件合规、完整、明确。三是修订完善卫健系统政府采购管理办法，进一步明确招标文件等编制****局机关政府采购内控制度；区属医疗卫生单位依据管理办法制度各单位政府采购内控制度，全面规范招标文件编制等政府采购行为。整改进度：已完成并长期坚持（十七）针对巡察反馈“物业管理项目履约执行不到位”问题整改情况：一是针对物业问题要求其严格按合同进行整改。在新****公司合同****公司消防工作职责与专****公司职责，防止重复支付服务费用。二是在2022年新招采物业服务中分别明确物业费和日常维修费用，加强监督管理。三是开展卫健系统物业服务项目管理专项自查清理，对未严格履行合同条款约定提供服务人员数量和岗位要求的立即整改。四是加强物业等采购项目需求论证管理培训，进一步明确物业服务项目的内容，理清职责，防止物业履职不到位，采购人重复支付该工作费用。五是进一步规范各单位物业服务项目履约验收，严格按招标文件和合同进行履约验收，对未达到验收要求的坚决按合同约定责任处置。整改进度：已完成（十八）针对巡察反馈“食堂管理及工作餐开支不规范”问题1.外来人员就餐监管不规范，存在超标准超范围消费。整改情况：一是针对2019年5月记0037号凭证支付食堂的接待费无相关负责人签字的问题，已核实并签字确认。二是严格审批制度，明确外来人员接待费和培训误餐费等均要求由分管领导审签。严格按照外来人员就餐人均不高于50元的加班误餐标准搭配菜品，杜绝超标准消费。整改进度：已完成并长期坚持2.各基层医疗机构在食堂管理方面监督责任落实不到位。整改情况：一是2023年4月起，要求区属各医疗卫生机构进一步加强工作餐管理，严格执行财务管理制度，落实工作餐标准和审核程序。二是定期对各单位工作餐采购情况开展检查，规范各单位工作餐采购管理内控制度，截至6月底，已开展检查3次，未发生违规采购情况。三是加强对区属医疗卫生机构工作餐的管理督导，截至6月底，开展督导3次，未出现超范围支付工作餐费情况。整改进度：已完成并长期坚持（十九）针对巡察反馈“合同执行管理不规范”问题整改情****局机关签订的不规范合同进行清理整改，严格****局《合同管理制度》，合同签订由主管领导或分管领导按《合同管理制度》规定金额分别签订。二是严****局内控制度和合同约定要求进行资金支付，不得提前支付，严禁出现未按合同约定提前支付的情况。三是针对西航港社区卫生服务中心、九江社区卫生服务中心、黄甲社区卫生服务中心、黄水社区卫生服务中心等单位在合同签订、费用支付、结算验收等方面存在的问题进行整改完善。整改进度：已完成并长期坚持（二十）针对巡察反馈“内部控制制度执行不到位”问题1.部分科室在申请购置电脑耗材和配件时，未经分管办公室领导的批准，而直接从办公室领用；部分科室在申请在外印刷时，未经分管办公室领导的批准，直接由办公室对接供应商进行****局部分办公楼的维修****局党组会议审议。以上均不****局《财务管理制度》有关规定。整改情况：一是2023年4月起，按照《财务管理制度》进一步规范电脑耗材配件、印刷审批流程，各科室均按审批流程领取相关物资各科室领取电脑耗材清单已增加“分管办公室领导审批”一栏，申请科室需报分管办公室领****局办公室登记领取；科室需在外印刷的，须填写印刷审批单经分管办公室领导审批后，再对接供应商按合同约定价格印刷。二是按照《双流区卫健系统工程建设项目实施细则》要求，梳理汇总区卫健系统2023年小额工程项目36个（装饰装修工程17个、修缮项目19****局机关涉及1个修缮项目，已按流程报工程建设项目****局党组会进行审批，审批完成后根据实际情况依规按程序进行实施。整改进度：已完成并长期坚持****局2020年、2021年未对区属医疗单位进行审计，不符合《内部审计制****局根据审计工作安排，每年重点安排2家、随机抽查2~3家区属医疗卫生单位进行审计”的规定。整改情况：一是2022年经****局以专项审计方式开展内部审计工作，拟于2023年下半年开展2019-2021年度基层医疗机构经济责任审计工作，相关单位在整改工作中要注重制度建设，加强内部审计制度的规范性和有效性。二是2023年7月已完成2023年内部审计招标采购，并确保经责审计能够得到全面执行和监督。整改进度：已完成并长期坚持3.区卫生职教中心在本单位具备培训场地的情况下，选###街道帽盒山庄举行2020年双流区基层卫生乡村医生培训，无考勤和用餐签字，不符合有关规定。整改情况：一是完善###市双流区卫生职业教育培训中心继教管理办法》，对签到、用餐、培训场地的选择等进一步明确要求。二是严格按照###市双流区卫生职业教育培训中心继教管理办法》，2023年共组织现场培训5次，均送课下乡到基层医疗卫生机构，未产生场地费、餐费，严格培训签到。整改进度：已完成（二十一）针对巡察反馈“工会制度执行不到位”问题整改情况：一是对17家基层工会进行《四川省总工会关于印发的通知》(川工发〔2023〕3号)精神、互助保障计划、审计过程中发现的问题等内容的培训；6月底前对17家区属医疗卫生单位工会2019-2022年工会财务收支进行审计，责成相关基层工会对审计中发现的问题进行了整改；6月1至7月组织卫健系统40支团队342人参加全国第八届“万步有约”健走激励大赛拓展赛；预计10月前组织开展卫健系统职工运动会。二是2022年8###市双流****局机关工会委员会###市双流区卫生健康工会联合会账户已分开，经费已独立核算。三是1工会活动由工会独立举办，不再与其他科室联办，活动奖金标准严格按照《四川省总工会关于印发的通知》(川工发〔2023〕3号)执行。四是职工体检经费自2021年起在行政经费中列支，不再从工会账户中作往来款项收支。五是严格财务报销票据附件审核。工会活动经费报销要有计划有方案有合同（协议）有活动照片有活动签到册，发票要素齐全，实行银行对公转账；职工技能大赛报销专家劳务费要有专家资质，劳务费计算表，专家活动签到册等，并实行银行转账。六是工会****局药械科严格把关，并委托**议）由工会主席签订。七是完善了《采购管理办法》《合同管理制度》《采购内部控制制度》，进一步完善了工会财务管理制度，规范了工会财务行为，提高了工会财务管理水平。整改进度：已完成并长期坚持（二十二）针对巡察反馈“药品管理不到位，存在使用过期中药饮片”问题整改情况：全区医疗单位全面开展中药饮片盘点自查，重点是中药饮片注册批号、有效期，发现问题立即整改。三是督促区属各医疗单位进一步完善药房管理制度，定期盘点清查，防止过期药品问题出现。整改进度：已完成并长期坚持（二十三）针对巡察反馈“黄甲社区卫生服务中心公务用车加油情况异常”问题整改情况：一是采用查看资料和谈话方式对黄甲社区卫生服务中心公车管理情况进行检查，责令中心对办公室负责人和司机进行批评教育，建立加油审核制度，并落实专人严格实施加油审核、登记台账。二是要求区属各医疗卫生单位4月建立审核监管机制，对驾驶员定期开展培训教育，严格落实一车一卡加油管理制度。同时，要求各单位及时对加油异常情况按要求进行整改落实并将****局办公室备案，截至6月底，未收到异常情况报备。三是2023年6月建立公务用车定期检查机制，定期核查区属各医疗卫生单位公务用车使用记录本、加油登记本，截至6月底，已开展检查3次。整改进度：已完成并长期坚持（二十四）针对巡察反馈“彭镇卫生院救护车加油情况异常”问题整改情况：一是对彭镇卫生院救护车管理情况进行检查，责令该卫生院对办公室负责人和司机进行批评教育，制定加油审核制度，严格落实一车一卡和审批制度。二是要求区属各医疗卫生单位建立救护车辆派车、维修、加油审核监管机制，各单位及时对加油异常情况按要求进行整改落实并将****局办公室备案，截至6月底，未收到异常情况报备。三是建立救护车管理定期检查机制，指导公车管理人员按要求对车辆加油、维修、派车管理建立台账，定期核查区属各医疗卫生单位救护车使用记录本、加油登记本等台账，截至6月底，已开展检查3次。整改进度：已完成并长期坚持（二十五）针对巡察反馈“党支部建设亟需加强”问题整改情况：一是制定印发###市双流区卫健系统2023年党建活动方案》，4月，与区委组织部对接党务工作质效高的空港兴城集团开展党务工作培训交流学习，提高卫健系统党务工作者能力。二是2023年起，规范系统内各支部“三会一课”、主题党日活动4月底开展系统内党务工作调研评估专项行动，完成卫健系统基层党建工作评估整改工作。三是开展全系统入党积极分子、发展对象、党务工作者培训，线上+线下培训模式强化基层党建工作，指导规范机关党支部工作手册记录。四是2022年11月起，卫健系统发展党员过程中，统一落实公职、行政管理人员的纪检监察部门征求意见环节。五是4月开展退休支部主题党日活动，组织到建川博物馆参观学习，规范退休支部学习；同时与退休第三党支部党员研究讨论合并支部事宜，协商由机关党委办协助该支部开展组织生活，待本届期满后合并至退休第一党支部。六是每月制定主题党日活动通知，多形式、多方面开展党支部活动，以学习与业务相结合，围绕重要精神研究、讨论贯彻****局机关党支部目前已开展6个月主题党日活动。七是制定印发《2023年卫健系统党建活动通知》，区属个各医疗卫生单位根据工作实际，结合党员自身职能职责，以“双报到双助力”未抓手，开展红海棠“健康树”党员志愿服务一月一主题活动，实施党员佩戴党徽上岗、创建党员示范岗行动，开展党组织“流动红旗”、党员“服务明星”评选活动，树立先锋榜样，以高质量党建引领推动区卫健系统卫生事业高质量发展。八是定期开展党建工作督导检查，已于5月对区级医院党建工作进行检查。整改进度：已完成并长期坚持（二十六）针对巡察反馈“派驻纪检监察组履行监督责任还不到位”问题整改情况：一是制定2023年度监督检查计划，覆盖卫健系统内各单位，根据各单位具体情况确定监督检查内容。截至6月按照监督检查计划开展监督检查8次，建立了台账，加强整改力度。二是通过集中学和自学等方式，纪检组全员认真学习习近平总书记对卫生健康工作重要论述，学习涉及财务、政府采购等专业知识；采取重点监督与日常监督相结合的方式加大监督检查力度，以3家区级医院的药品和耗材、大型医疗设备等为重点，随机抽查5个采购项目开展全流程监督检查（已发文），不断提升发现问题的能力。三是纪检组已积极对接区纪委监委机关和区委组织部，指导3家区级医院纪委开展纪检监察工作。下发《关于区属医疗单位纪委协助驻****局纪检监察组开展工作的通知》，抽调三家区级医院纪委纪检委员到纪检组轮训2至3个月，结合区纪委监委纪检监察干部队伍教育整顿，切实提高三家区级医院纪委书记和纪检委员的纪检监察业务能力。目前，已轮训1人。整改进度：已完成并长期坚持（二十七）针对巡察反馈“干部选拔任用和监督管理不到位”问题整改情况：一是严格按照###市###街道、区级部门中层干部选拔任用工作办法》（双委组发〔2021〕29号）要求，扩大个别推荐、考察谈话****局党组会讨论决定干部任免时，党外干部列席但不发表表决意见。三是制定印发《区属医疗卫生单位领导人员管理暂行办法》《区属医疗卫生单位中层干部选拔任用工作办法》《区属医疗卫生单位中层干部选拔任用工作手册》，区属各医疗卫生单位遵照执行。四是制定完善干部任免有关规定，进一步明确中层干部选拔任用中分析研判、动议、民主推荐、考察、讨论决定和任职等各个环节的工作步骤、方法和注意事项，统一格式和留存档案模板，并要求各单位选拔任用中层干部事前、事中、事后必****局备案；干部选拔任用后所有文件资料都交区委组织部干部二科存****局备份一套完整资料存档。五是完善因私出国（境）管理台账，建立领用、收回信息登记表。六是1名70岁退休干部已不在老科协兼职；3家区级公立医院的5名区管干部均是医疗卫生专业毕业，是各自专业领域的行家里手，所兼职的卫生行业协会均与其本职工作或业务专长相关，均是兼职不兼薪。卫健系统由于其行业特殊性，尤其是医院等级评审、学科建设、专业发展等方面均需要医务人员加入各种医疗卫生行业协会，参与各项学术研讨、经验交流等活动，提高专业水平和影响力。已向区委组织部干部一科反映，干部一科也###市上反映，专业干部在行业协会这种兼职不兼薪问题是否需要审批，待政策明确后，严格按照有关要求完善干部兼职不兼薪的审批手续。整改进度：已完成并长期坚持（二十八）针对巡察反馈“退管经费管理粗放”问题整改情况：一是关注离退休干部，突出形式多样、服务到位。组织退休人员学习政策法规；2023年4月组织退休人员参观建川博物馆；5月1开展“一朝卫健人、终身卫健情”荣誉退休；计划在下半年开展“医卫护健康，致仕传薪火”等活动，丰富离退休干部活动形式。二是退管人员开展活动前制定工作方案，报分管领导审批，组织签到，并留存相关印证材料。截至目前已制定2023年1月、3月、5月退休干部活动方案，并组织开展。整改进度：已完成并长期坚持

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