一、项目信息 （一）项目名称：中山火炬开发区人民医院审计服务定点采购 （二）项目编号：DDYJ******** （三）预算金额：38,******** （四）采购需求： 编号 服务描述 需求描述 数量 计量单位 1 人员要求：注册会计师3人，中级会计师2人，其他人员2人服务开始：2023/2/23服务结束：2023/3/22 #****局的格式要求，一事一稿，对审计方案中的每一事项形成单独底稿，编制审计工作底稿，完善相关附件支持，并取得医院经办部门相关负责人签章确认。2）审计人员对执行业务过程中知悉的医院相关信息必须予以保密，同时严格遵守廉洁协议书的相关要求，支持医院的廉政建设。3）审计成果包括审计报告及管理建议书两项内容。4）审计报告底稿（电子版）须交医院审计科一份留底。5）项目人员要求不少于：注册会计师 1 人 ，中级人员1 人，其他人员 2 人。6）服务期：3内提供审计报告 1 项 （五）议价发起：2023年02月2二、需求信息 服务内容：1、重大经济决策的制定、执行情况 2、收入支出控制评价、货币资金控制评价、药品及库存物资控制评、固定资产控制评价、债权和债务控制评价 3、工程情况核查 4、待摊费用、长期待摊费用的明细情况、无形资产的明细情况，债务情况核查，检查债务的明细情况、票据的管理情况，净资产情况核查，收入审计，对收入情况进行检查，支出情况、绩效工资的计提及支付情况、八项规定执行情况检查，预算执行情况，对财政专项资金从申报、使用、验收各环节进行抽查 5、重要建设项目的建设及管理情况 6、内控管理情况 7、审计事项汇总及沟通 8、审计报告撰写 合同份数：4 是否需要验收：不需要验收 争议处理方式：向人民法院提交诉讼解决

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