一、采购条件****局（兰州）机****公司****公司（以下简称“采购人”）以公开询比价方式采购********吨焊材，该批物资计划使用自筹资金用于本次采购后所签订合同的货款支付。二、项目概况、采购范围1.项目概况：****局（兰州）机****公司****公司其他焊丝。2.采购范围：报价单位须承担本次询价采购物资的生产、采购、加工、出厂前的检验、运输、交货以及质保期内的服务等工作，报价单位应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。详细情况见采购文件。3.采购数量：采购数量以合同清单为准，结算时以实际供货数量为准（详见拟采购货物一览表）。4.交货：2022年2月2到货完成。5.交货地点：甘肃###市西固区河口南2-5号。6.质量要求：******** 严格按照国家相关标准要求供货，规格、品牌必须符合甲方要求。乙方供应甲方施工现场的焊材必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。********产品合格证书(材质证书）：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。7.付款方式：银行转账  在线支付  银行承兑  供应链融资  电子支付凭证等方式进行支付。合同双方签字盖章后生效（传真件、扫描件视为有效），合同签订后，甲方预付30%合同款，乙方负责立即组织生产发货，分批次发货，全部货物到达甲方指定地点后，甲方支付30%到货款，甲方7个工作日内完成货物数量、产品的各项检验、试验验收，同时，乙方向甲方提供该合同全额货款13%增值税专用发票，质保一年，质保金5%，剩余35%款项甲方在收到发票后两个月内付清。8.调价机制：该项目报价为固定单价，中标后所签署的采购合同单价不再以任何理由调整。9.因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道（项目自筹）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn